Uchwała Nr IX/48/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2025

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan wydatków majątkowych Gminy Piława Górna na 2025 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: a) dochody 51 480 706,51 zł - bieżące 31 829 551,51 zł - majątkowe 19 651 155,00 zł b) wydatki 52 520 706,51 zł - bieżące 30 939 251,51 zł - majątkowe 21 581 455,00 zł

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9E3AAF70-27DD-43A8-920D-94D9ACDF7745. Podpisany Strona 1 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 855 Rodzina 3 322 820,00 3 334 650,00 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 141 420,00 153 250,00 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 50 220,00 38 825,66 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 8 224,34 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 12 378,00 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 2 622,00 51 468 876,51 51 480 706,51 Razem: 12 378,00 2 622,00 11 830,00 85516 11 830,00 -11 394,34 8 224,34 11 830,00 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Rozdział Zmiana Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/48/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 stycznia 2025 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9E3AAF70-27DD-43A8-920D-94D9ACDF7745. Podpisany Strona 1 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 047 900,00 1 047 900,00 Ochotnicze straże pożarne 1 013 700,00 1 013 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 300,00 955 700,00 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 931 400,00 0,00 855 Rodzina 4 551 492,00 4 563 322,00 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 574 084,00 1 585 914,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 490,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 21 042,60 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 457,40 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 17 783,06 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 3 766,94 4307 Zakup usług pozostałych 6 230,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 12 378,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 2 622,00 52 508 876,51 52 520 706,51 Razem: 11 830,00 12 378,00 2 622,00 85516 75412 Rozdział 0,00 -6 230,00 4 457,40 7 783,06 3 766,94 -3 500,00 -490,00 11 042,60 11 830,00 11 830,00 -20 000,00 931 400,00 -931 400,00 0,00 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Zmiana Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/48/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 stycznia 2025 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9E3AAF70-27DD-43A8-920D-94D9ACDF7745. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział Paragraf Razem 600 930 000,00 60016 930 000,00 6050 50 000,00 6050 150 000,00 50 000,00 6060 20 000,00 700 576 000,00 70007 576 000,00 6050 576 000,00 750 415 660,00 75095 415 660,00 6067 340 841,20 6069 74 818,80 754 965 700,00 75405 10 000,00 75412 955 700,00 855 15 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Cyberbezpieczny samorząd - zakup serwera wraz infrastrukturą sieciową  Administracja publiczna Pozostała dziełalność Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 660 000,00 Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Szkolna, Krótka, Osiedle Nowe w Piławie Górnej. Dokumentacja. Przebudowa dróg gminnych obręb Kośmin w Piławie Górnej - ul. Lipowa, droga śródpolna. Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. B. Limanowskiego w Piławie Górnej. Dokumentacja. 6050 Przebudowa drogi ul. Niecałej w Piławie Górnej. Dokumentacja. Gospodarka mieszkaniowa 6050 Zakup i montaż wiat przystankowych  Komendy powiatowe  Policji 6170 10 000,00 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy powiatowej Policji w Dzierżoniowie  Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5 Ochotnicze straże pożarne  Rodzina 6050 955 700,00 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2025 ROK Treść Transport i łączność Drogi publiczne gminne Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/48/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 stycznia 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9E3AAF70-27DD-43A8-920D-94D9ACDF7745. Podpisany Strona 1 85516 15 000,00 6050 15 000,00 900 7 269 126,00 90001 3 995 000,00 6050 20 000,00 6050 270 000,00 6370 3 705 000,00 90005 3 274 126,00 6230 561 126,00 6230 2 713 000,00 926 11 409 969,00 92601 11 409 969,00 6050 650 000,00 6370 10 479 969,00 6050 280 000,00 21 581 455,00 Razem Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efaktywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej - wykonanie ogrodzeń i piłkochwytów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Obiekty sportowe Kultura fizyczna Gospodarka ściekowa i ochrona wód Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej.   Dokumentacja. Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efaktywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej- Aktywny Maluch 2022-2029 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9E3AAF70-27DD-43A8-920D-94D9ACDF7745. Podpisany Strona 2 UZASADNIENIE 1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok. 2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę w łącznej wysokości 11.830,00 zł w dziale 855 Rodzina z tytułu otrzymania dofinansowania na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej- Aktywny Maluch 2022-2029. 3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków z paragrafu 6370 do paragrafu 6050 w zadaniu inwestycyjnym pn: "Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ul. Polnej 5" na kwotę w wysokości 931.400,00 zł w związku z realizacja zadania ze środków pochodzących z Programu Odbudowy Zabytków finansowanego z funduszu przeciwdziałania COVID-19. 4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę w łącznej wysokości 11.830,00 zł na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górne Aktywny Maluch 2022-2029, dostosowując plan wydatków do kwot wynikających z umowy na dofinansowanie zadania. Zmniejszono pierwotnie zaplanowaną na ten cel kwotę wydatków bieżących o kwotę 3.170,00 zł, a plan wydatków inwestycyjnych zwiększono o kwotę 15.000,00 zł tworząc nowe zadanie majątkowe pn: "Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej - Aktywny Maluch 2022-2029". 5. Integralną część uchwały stanowią: 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1. 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2. 3) Plan wydatków majątkowych Gminy na 2025 rok - załącznik nr 3. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9E3AAF70-27DD-43A8-920D-94D9ACDF7745. Podpisany Strona 1