Uchwała Nr V/30/2024 z dnia 26 września 2024 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2024

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan wydatków majątkowych Gminy na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2024 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: a) dochody 41 136 283,70 zł - bieżące 27 983 608,70 zł - majątkowe 13 152 675,00 zł b) wydatki 43 736 750,58 zł - bieżące 28 881 880,58 zł - majątkowe 14 854 870,00 zł

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 1863CF3A-6A70-46C9-8926-3791CD377428. Podpisany Strona 1 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 600 Transport i łączność 1 367 129,00 1 367 129,00 Drogi publiczne gminne 1 332 326,00 1 332 326,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 599 580,00 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 674 826,00 75 246,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 465 700,00 465 700,00 Ochotnicze straże pożarne 465 700,00 465 700,00 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 0,00 465 700,00 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 465 700,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 1 526 641,94 1 526 641,94 Przedszkola 709 347,00 508 882,00 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 159 662,00 0,00 80104 75412 60016 Rozdział 0,00 -159 662,00 -465 700,00 0,00 -200 465,00 0,00 0,00 465 700,00 599 580,00 -599 580,00 0,00 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Zmiana Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/30/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 września 2024 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 1863CF3A-6A70-46C9-8926-3791CD377428. Podpisany Strona 1 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 40 803,00 0,00 Pozostała działalność 746 784,00 947 249,00 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 159 662,00 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 40 803,00 41 136 283,70 41 136 283,70 Razem: 0,00 40 803,00 80195 159 662,00 -40 803,00 200 465,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 1863CF3A-6A70-46C9-8926-3791CD377428. Podpisany Strona 2 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 600 Transport i łączność 4 213 460,00 4 183 460,00 Drogi publiczne gminne 3 400 411,00 3 390 411,00 4300 Zakup usług pozostałych 315 000,00 305 000,00 Drogi wewnętrzne 35 000,00 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 707 300,00 2 737 300,00 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2 518 000,00 2 548 000,00 4260 Zakup energii 200 000,00 257 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 460 230,00 590 230,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 370 000,00 213 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 590 700,00 597 700,00 Ochotnicze straże pożarne 552 000,00 552 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 300,00 500 000,00 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 465 700,00 0,00 Pozostała działalność 20 700,00 27 700,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 7 000,00 758 Różne rozliczenia 298 792,00 178 592,00 Rezerwy ogólne i celowe 298 792,00 178 592,00 4810 Rezerwy 298 792,00 178 592,00 801 Oświata i wychowanie 8 992 739,94 9 105 739,94 Przedszkola 2 459 572,00 2 372 107,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 588,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 1 740,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 51 447,00 0,00 80104 75818 -51 447,00 -1 740,00 -10 588,00 -10 000,00 -120 200,00 113 000,00 -87 465,00 7 000,00 -120 200,00 -120 200,00 75495 75412 70007 60016 60017 30 000,00 465 700,00 -465 700,00 7 000,00 -157 000,00 7 000,00 0,00 57 000,00 130 000,00 -10 000,00 -10 000,00 30 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -20 000,00 -30 000,00 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Rozdział Zmiana Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/30/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 września 2024 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 1863CF3A-6A70-46C9-8926-3791CD377428. Podpisany Strona 1 4307 Zakup usług pozostałych 27 347,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 40 803,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 60 757,00 53 757,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 665 732,00 785 732,00 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 58 540,00 0,00 Pozostała działalność 112 875,00 313 340,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 10 000,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 10 588,00 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 0,00 1 740,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 51 447,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 27 347,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 40 803,00 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 0,00 58 540,00 855 Rodzina 4 547 563,00 4 547 763,00 Wspieranie rodziny 65 174,00 65 374,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 558,00 44 758,00 43 736 750,58 43 736 750,58 Razem: 0,00 85504 200,00 200,00 80195 200,00 27 347,00 40 803,00 58 540,00 10 588,00 1 740,00 51 447,00 10 000,00 200 465,00 -7 000,00 -58 540,00 120 000,00 -27 347,00 -40 803,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 1863CF3A-6A70-46C9-8926-3791CD377428. Podpisany Strona 2 Dział Rozdział Paragraf Razem 600 2 824 691,00 60014 12 915,00 6300 12 915,00 60016 2 811 776,00 6050 80 000,00 6050 750 430,00 6050 103 700,00 6050 907 000,00 6060 40 000,00 6050 98 646,00 6050 34 500,00 6370 617 500,00 700 213 000,00 70007 213 000,00 6050 213 000,00 750 35 001,00 75023 35 001,00 6050 35 001,00 754 515 000,00 75405 5 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Zakup 3 wiat przystankowych na ul. Piastowską w Piławie Górnej Przebudowa dróg gminnych nr 118057D ul. Poziomkowa, nr 118055D ul. Rumiankowa, nr 118056D ul. Makowa w Piławie Górnej Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej: - zadanie 1: dz. Nr 401, 359, 371 obręb Kośmin w Piławie Górnej, - zadanie 2: dz. Nr 445, 468, 383, 286 obręb Kośmin w Piławie Górnej Przebudowa infrastruktury drogowej w Piławie Górnej Przebudowa ciągu pieszego na działce nr 595 obręb Południe w Piławie Górnej Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej - dokumentacja projektowa 180 000,00 6050 Gospodarka mieszkaniowa Drogi publiczne powiatowe Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004D- ul. Piastowska w Piławie Górnej Drogi publiczne gminne PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2024 ROK Treść Transport i łączność Opracowanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej (Groszowiecka-Okrzei) w Piławie Górnej Przebudowa drogi gminnej nr 118051D ul. Tulipanowej w Piławie Górnej Administracja publiczna Komendy powiatowe Policji Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę Piława Górna - zakup i montaż balustrad Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/30/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 września 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 1863CF3A-6A70-46C9-8926-3791CD377428. Podpisany Strona 1 6170 5 000,00 75410 10 000,00 6170 10 000,00 75412 500 000,00 6050 500 000,00 900 4 573 244,00 90001 1 227 470,00 6050 1 012 470,00 6050 20 000,00 6050 195 000,00 90005 3 120 774,00 6230 626 274,00 6230 2 494 500,00 90095 225 000,00 6057 111 034,00 6059 113 966,00 921 184 500,00 92109 34 500,00 6220 34 500,00 92120 150 000,00 6570 150 000,00 926 6 509 434,00 92601 6 509 434,00 6050 1 269 450,00 6370 5 239 984,00 14 854 870,00 Razem Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej Obiekty sportowe Pozostała działalność Zagospodarowanie terenu w ramach rewitalizacji parku przy ul. Bolesława Chrobrego na działce nr 450 w Piławie Górnej Obręb Kośmin Kultura fizyczna Zakup altany parkowej - MOKiB Piława Górna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Renowacja zabytkowej części kościoła parafilanego w Piławie Górnej  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efaktywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie - nabór II" Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efaktywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej- wykonanie dokumentacji projektowej Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Ochotnicze straże pożarne Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie Gospodarka ściekowa i ochrona wód Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Piastowskiej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 1863CF3A-6A70-46C9-8926-3791CD377428. Podpisany Strona 2 Wyszczególnienie 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 12 915,00 celowa 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 000,00 celowa 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 550 000,00 podmiotowa 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 34 500,00 celowa 921 92116 Biblioteki 220 000,00 podmiotowa 921 92118 Muzea 80 000,00 podmiotowa 921 92601 Obiekty sportowe 360 000,00 podmiotowa Wyszczególnienie 754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 50 000,00 celowa 754 75495 Pozostała działalność 7 000,00 celowa 801 80104 Przedszkola 40 000,00 podmiotowa 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 88 000,00 celowa 853 85395 Pozostała działalność (polityka społeczna) 22 000,00 celowa 854 85495 Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza) 15 000,00 celowa 900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 120 774,00 celowa 900 90095 Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami) 59 000,00 celowa 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150 000,00 celowa 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 158 500,00 celowa   4 974 689,00       -       Dział Rozdział Treść Jednostki sektora finansów publicznych OGÓŁEM  WYDATKI  ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W  2024 ROKU Plan Rodzaj dotacji Jednostki nie należąca do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/30/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 września 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 1863CF3A-6A70-46C9-8926-3791CD377428. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej 801 80101 33 258,90 33 258,90 Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej 801 80104 313 100,00 313 100,00 346 358,90 346 358,90 Plan wydatków RAZEM: PLAN DOCHODÓW I  WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK Klasyfikacja Nazwa jednostki budżetowej Plan dochodów Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/30/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 września 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 1863CF3A-6A70-46C9-8926-3791CD377428. Podpisany Strona 1 UZASADNIENIE 1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok. 2. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w poniższych dochodach Gminy: a) w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne przenosi się z paragrafu 6350 do paragrafu 6290 kwotę w wysokości 599.580,00 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 118051D ul. Tulipanowej w Piławie Górnej", b) w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne przenosi się z paragrafu 6370 do paragrafu 6090 kwotę w wysokości 465.700,00 zł z tytułu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5", c) z rozdziału 80104- Przedszkola przenosi się do rozdziału 80195- Pozostała działalność kwotę 200.465,00 zł z tytułu dofinansowania projektu realizowanego w ramach funduszy europejskich pn: "SmartPrzedszkolaki w Powiecie dzierżoniowskim"; 3. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 30.000,00 zł w dziale 600- Transport i łączność w związku z niższym niż pierwotnie planowano wykorzystaniem środków. 4. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 187.000,00 zł w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa na zabezpieczenie planu wydatków związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy. 5. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 157.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn: "Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych" w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano. 6. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących: a) z działu 801- Oświata i wychowanie do działu 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej, b) z rozdziału 80104- Przedszkola do rozdziału 80195- Pozostała działalność na kwotę w wysokości 200.465,00 zł w celu poprawnego zaklasyfikowania wydatków związanych z zadaniem pn: "SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim"; 7. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne na kwotę w wysokości 465.700,00 zł związanych z realizacją zadania pn: "Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5". 8. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej ujętej w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 120.200,00 zł z przeznaczeniem na: a) zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziale 80104- Przedszkola w kwocie 120.000,00 zł, b) zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny w kwocie 200,00 zł. 9. Integralną część uchwały stanowią: 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1. 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2. 3) Plan wydatków majątkowych Gminy na 2024 rok - załącznik nr 3. 4) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2024 roku - załącznik nr 4. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 1863CF3A-6A70-46C9-8926-3791CD377428. Podpisany Strona 1 5) Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2024 rok - załącznik nr 5. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 1863CF3A-6A70-46C9-8926-3791CD377428. Podpisany Strona 2