Uchwała Nr VI/36/2024 z dnia 30 października 2024 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2024

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2024 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: a) dochody 36 839 072,38 zł - bieżące 29 626 756,38 zł - majątkowe 7 212 316,00 zł b) wydatki 39 439 539,26 zł - bieżące 30 545 027,26 zł - majątkowe 8 894 512,00 zł

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F41FA93-BA5F-4F74-A30F-ACDFE8F24B63. Podpisany Strona 1 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 600 Transport i łączność 1 367 129,00 1 132 455,00 Drogi publiczne gminne 1 332 326,00 1 097 652,00 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 617 500,00 382 826,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 465 700,00 0,00 Ochotnicze straże pożarne 465 700,00 0,00 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 465 700,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 099 545,00 10 510 407,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 185 935,00 2 195 935,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 30 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 260 246,00 185 258,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 94 746,00 14 758,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 5 000,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 922 021,00 5 397 871,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 192 372,00 4 668 222,00 758 Różne rozliczenia 10 622 712,00 11 646 862,00 75621 75616 75618 -79 988,00 475 850,00 1 024 150,00 5 000,00 475 850,00 10 000,00 10 000,00 -74 988,00 60016 75412 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Rozdział Zmiana -234 674,00 -234 674,00 -465 700,00 -465 700,00 410 862,00 -234 674,00 -465 700,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/36/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 października 2024 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F41FA93-BA5F-4F74-A30F-ACDFE8F24B63. Podpisany Strona 1 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 1 024 150,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00 1 024 150,00 801 Oświata i wychowanie 1 526 622,92 1 535 622,92 Szkoły podstawowe 13 700,00 22 700,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 19 000,00 926 Kultura fizyczna 5 239 985,00 0,00 Obiekty sportowe 5 239 985,00 0,00 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 5 239 985,00 0,00 41 335 419,38 36 839 072,38 Razem: -5 239 985,00 -4 496 347,00 -5 239 985,00 92601 -5 239 985,00 80101 75802 9 000,00 1 024 150,00 9 000,00 9 000,00 1 024 150,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F41FA93-BA5F-4F74-A30F-ACDFE8F24B63. Podpisany Strona 2 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 600 Transport i łączność 4 183 460,00 3 948 786,00 Drogi publiczne gminne 3 270 411,00 3 035 737,00 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 617 500,00 382 826,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 637 700,00 172 000,00 Ochotnicze straże pożarne 552 000,00 93 300,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50 000,00 57 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 34 300,00 Pozostała działalność 27 700,00 20 700,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 000,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 185 000,00 310 000,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 185 000,00 310 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 179 650,00 304 650,00 801 Oświata i wychowanie 9 120 685,92 9 986 912,92 Szkoły podstawowe 5 235 176,00 5 644 776,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 534 670,00 564 670,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 672 438,00 687 438,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 000,00 4 600,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 009 666,00 3 372 666,00 363 000,00 80101 409 600,00 30 000,00 15 000,00 1 600,00 -7 000,00 125 000,00 75702 125 000,00 125 000,00 866 227,00 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Rozdział Zmiana -234 674,00 60016 -234 674,00 75495 -465 700,00 75412 -458 700,00 7 000,00 -465 700,00 -7 000,00 -234 674,00 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/36/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 października 2024 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F41FA93-BA5F-4F74-A30F-ACDFE8F24B63. Podpisany Strona 1 Przedszkola 2 359 072,00 2 534 072,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 274 400,00 306 400,00 4260 Zakup energii 53 400,00 61 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 227,00 53 227,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 785 732,00 915 732,00 Świetlice szkolne 235 835,00 268 835,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 160,00 34 160,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 174 697,00 205 697,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 385 227,00 633 854,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 300,00 70 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7 700,00 9 700,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 99 127,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 270 798,00 402 798,00 852 Pomoc społeczna 2 032 038,92 2 172 588,92 Domy pomocy społecznej 270 000,00 366 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 270 000,00 366 000,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 120 300,00 122 300,00 3110 Świadczenia społeczne 119 900,00 121 900,00 Dodatki mieszkaniowe 105 000,00 113 000,00 3110 Świadczenia społeczne 105 000,00 113 000,00 Ośrodki pomocy społecznej 802 124,50 832 224,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 553 998,00 576 498,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 670,00 104 070,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 13 684,50 14 884,50 Pomoc w zakresie dożywiania 152 044,00 153 494,00 3110 Świadczenia społeczne 141 744,00 143 194,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 172 000,00 175 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 3 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50 995,00 46 995,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 27 995,00 23 995,00 3240 Stypendia dla uczniów 25 655,00 21 655,00 855 Rodzina 4 578 943,20 4 856 143,20 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 705 463,00 2 710 963,00 85502 85415 -4 000,00 -4 000,00 277 200,00 5 500,00 85230 1 450,00 1 450,00 85278 3 000,00 3 000,00 -4 000,00 8 000,00 85219 30 100,00 22 500,00 6 400,00 1 200,00 85215 85202 96 000,00 96 000,00 85214 2 000,00 2 000,00 8 000,00 15 500,00 2 000,00 99 127,00 132 000,00 140 550,00 80150 80107 33 000,00 2 000,00 31 000,00 248 627,00 130 000,00 80104 175 000,00 32 000,00 8 000,00 5 000,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F41FA93-BA5F-4F74-A30F-ACDFE8F24B63. Podpisany Strona 2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 260,00 94 760,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 000,00 252 000,00 Wspieranie rodziny 72 554,20 83 154,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 758,00 60 758,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 762,20 12 362,20 Rodziny zastępcze 114 185,00 160 185,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 114 185,00 160 185,00 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 236 000,00 328 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 236 000,00 328 000,00 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 413 240,00 1 536 340,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 851 885,00 956 985,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166 000,00 174 000,00 4260 Zakup energii 56 000,00 66 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 362 535,51 6 392 535,51 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 240 816,00 1 220 816,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 227 470,00 1 207 470,00 Oczyszczanie miast i wsi 704 176,00 754 176,00 4300 Zakup usług pozostałych 704 176,00 754 176,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 034 500,00 1 040 090,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 584 500,00 590 090,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 550 000,00 555 590,00 926 Kultura fizyczna 7 033 434,00 1 796 894,00 Obiekty sportowe 6 869 434,00 1 632 894,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 360 000,00 363 444,00 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 5 239 984,00 0,00 43 935 886,26 39 439 539,26 Razem: -4 496 347,00 5 590,00 -5 236 540,00 92601 -5 236 540,00 3 444,00 -5 239 984,00 92109 -20 000,00 90003 50 000,00 50 000,00 5 590,00 5 590,00 90001 105 100,00 8 000,00 10 000,00 30 000,00 -20 000,00 85516 85508 46 000,00 46 000,00 85510 92 000,00 92 000,00 123 100,00 2 000,00 85504 10 600,00 10 000,00 600,00 3 500,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F41FA93-BA5F-4F74-A30F-ACDFE8F24B63. Podpisany Strona 3 Dział Rozdział Paragraf Razem 600 2 590 017,00 60014 12 915,00 6300 12 915,00 60016 2 577 102,00 6050 80 000,00 6050 750 430,00 6050 103 700,00 6050 907 000,00 6060 40 000,00 6050 98 646,00 6050 34 500,00 6370 382 826,00 700 213 000,00 70007 213 000,00 6050 213 000,00 750 35 001,00 75023 35 001,00 6050 35 001,00 754 49 300,00 75405 5 000,00 Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych Gospodarka mieszkaniowa Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej: - zadanie 1: dz. Nr 401, 359, 371 obręb Kośmin w Piławie Górnej, - zadanie 2: dz. Nr 445, 468, 383, 286 obręb Kośmin w Piławie Górnej Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę Piława Górna - zakup i montaż balustrad Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Zakup 3 wiat przystankowych na ul. Piastowską w Piławie Górnej Przebudowa infrastruktury drogowej w Piławie Górnej Przebudowa drogi gminnej nr 118051D ul. Tulipanowej w Piławie Górnej Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej - dokumentacja projektowa 180 000,00 Przebudowa dróg gminnych nr 118057D ul. Poziomkowa, nr 118055D ul. Rumiankowa, nr 118056D ul. Makowa w Piławie Górnej Opracowanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej (Groszowiecka-Okrzei) w Piławie Górnej PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2024 ROK Treść Transport i łączność Przebudowa ciągu pieszego na działce nr 595 obręb Południe w Piławie Górnej 6050 Drogi publiczne powiatowe Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004D- ul. Piastowska w Piławie Górnej Drogi publiczne gminne Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/36/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 października 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F41FA93-BA5F-4F74-A30F-ACDFE8F24B63. Podpisany Strona 1 6170 5 000,00 75410 10 000,00 6170 10 000,00 75412 34 300,00 6050 34 300,00 900 4 553 244,00 90001 1 207 470,00 6050 1 012 470,00 6050 195 000,00 90005 3 120 774,00 6230 626 274,00 6230 2 494 500,00 90095 225 000,00 6057 111 034,00 6059 113 966,00 921 184 500,00 92109 34 500,00 6220 34 500,00 92120 150 000,00 6570 150 000,00 926 1 269 450,00 92601 1 269 450,00 6050 1 269 450,00 8 894 512,00 Razem Obiekty sportowe Kultura fizyczna Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Ochotnicze straże pożarne Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Piastowskiej Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Renowacja zabytkowej części kościoła parafilanego w Piławie Górnej  Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efaktywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie - nabór II" Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup altany parkowej - MOKiB Piława Górna Pozostała działalność Zagospodarowanie terenu w ramach rewitalizacji parku przy ul. Bolesława Chrobrego na działce nr 450 w Piławie Górnej Obręb Kośmin Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efaktywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F41FA93-BA5F-4F74-A30F-ACDFE8F24B63. Podpisany Strona 2 Wyszczególnienie 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 12 915,00 celowa 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 000,00 celowa 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 555 590,00 podmiotowa 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 34 500,00 celowa 921 92116 Biblioteki 220 000,00 podmiotowa 921 92118 Muzea 80 000,00 podmiotowa 926 92601 Obiekty sportowe 363 444,00 podmiotowa Wyszczególnienie 754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 57 000,00 celowa 801 80104 Przedszkola 23 000,00 podmiotowa 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 88 000,00 celowa 853 85395 Pozostała działalność (polityka społeczna) 22 000,00 celowa 854 85495 Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza) 15 000,00 celowa 900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 120 774,00 celowa 900 90095 Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami) 59 000,00 celowa 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150 000,00 celowa 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 158 500,00 celowa   4 966 723,00       -       OGÓŁEM  WYDATKI  ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W  2024 ROKU Plan Rodzaj dotacji Jednostki nie należąca do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Jednostki sektora finansów publicznych Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/36/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 października 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F41FA93-BA5F-4F74-A30F-ACDFE8F24B63. Podpisany Strona 1 UZASADNIENIE 1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok. 2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 1.524.000,00 zł z tego w: a) dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek... o kwotę w łącznej wysokości 490.850,00 zł z tytułu zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz odsetek od podatków i opłat lokalnych, b) dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 1.024.150,00 zł z tytułu przyznania środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla Gminy Piława Górna na rok 2024, c) dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 9.000,00 zł z tytułu wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z usług z szkole podstawowej. 3. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 79.988,00 zł z tytułu niższych wpływów z opłaty eksploatacyjnej w roku 2024. 4. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 5.940.359,00 zł z tego w: a) dziale 600 Transport i łączność o kwotę 234.674,00 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości dofinansowania zadania pn: "Przebudowa infrastruktury drogowej w Piławie Górnej" z uwagi na fakt zawarcia umowy z wykonawcą na kwotę niższą od planowanej, b) dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 465.700,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji pn: "Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5" oraz przesunięciem finansowania zadania do roku 2025, c) dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 5.239.985,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji pn: "Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej" oraz przesunięciem finansowania zadania do roku 2025. 5. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2024 rok o łączną kwotę 1.468.011,00 zł, z tego w: a) w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 4.800,00 zł na zwiększone wydatki z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji, b) w dziale 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 986.227,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków w szkole podstawowej i przedszkolu publicznym m.in. z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii i usług pozostałych, c) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 140.550,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków m.in. z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, a także na wypłatę świadczeń społecznych, zasiłków okresowych i dodatków mieszkaniowych, d) w dziale 855 Rodzina o łączną kwotę 277.400,00 zł z przeznaczeniem na: - częściowe pokrycie wynagrodzeń asystenta rodziny- kwota 11.300,00 zł, - koszty umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - kwota 138.000,00 zł, - świadczenia rodzinne - kwota 5.000,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników żłobka gminnego wraz z pochodnymi oraz na zakup energii - kwota 123.100,00 zł, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F41FA93-BA5F-4F74-A30F-ACDFE8F24B63. Podpisany Strona 1 e) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na oczyszczenie infrastruktury kanalizacji deszczowej z naniesionych przez powódź zanieczyszczeń, f) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.590,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej, g) w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 3.444,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górne dotyczącej utrzymania hali sportowej w Piławie Górnej. 6. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2024 rok o łączną kwotę 4.000,00 zł w związku z niższym zaangażowaniem środków własnych w stypendia i inne formy pomocy dla uczniów. 7. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2024 rok o łączną kwotę 5.960.358,00 zł, w związku z: a) zmniejszeniem planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa infrastruktury drogowej w Piławie Górnej" z uwagi na fakt zawarcia umowy z wykonawcą na kwotę niższą od planowanej - kwota 234.674,00 zł, b) przeniesieniem częściowej realizacji poniższych zadań inwestycyjnych do roku 2025: - "Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5" - kwota 465.700,00 zł, - "Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej - wykonanie dokumentacji projektowej" - kwota 20.000,00 zł, - "Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej" - kwota 5.239.984,00 zł. 8. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków z rozdziału 75495 Pozostała działalność do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne na kwotę w wysokości 7.000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na manewry ratownicze. 9. Zmienia się przeznaczenie rozwiązanej uchwałą Rady Miejskiej Nr V/30/2024 z dnia 26.09.2024 r. rezerwy ogólnej w kwocie 120.200,00 zł w następujący sposób: a) zmniejszając plan wydatków w pozycjach: - 80104/4790 o kwotę 120.000,00 zł, - 85504/4010 o kwotę 200,00 zł, b) zwiększając plan wydatków w pozycji: - 75702/8110 o kwotę 120.200,00 zł. 10. Integralną część uchwały stanowią: 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1. 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2. 3) Plan wydatków majątkowych na 2024 rok - załącznik nr 3. 4) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2024 roku - załącznik nr 4. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F41FA93-BA5F-4F74-A30F-ACDFE8F24B63. Podpisany Strona 2