VIII/41/24
PrzyjętaUchwała Nr VIII/41/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku Uchwała Budżetowa na 2025 rok
Dokumenty
Analiza AI
Uproszczone wyjaśnienie
Uchwała określa roczny plan finansowy gminy Piława Górna na 2025 rok. Ustala przewidywane dochody na poziomie ponad 51,4 mln zł oraz wydatki w kwocie 52,5 mln zł, z czego ponad 21,5 mln zł przeznaczono na inwestycje. Powstały deficyt w wysokości 1,04 mln zł zostanie sfinansowany z kredytów i pożyczek.
Kluczowe zmiany
- Ustalenie dochodów gminy na 2025 rok w łącznej kwocie 51 468 876,51 zł (w tym ponad 19,6 mln zł dochodów majątkowych)
- Ustalenie wydatków gminy na kwotę 52 508 876,51 zł, w tym 21 566 455,00 zł na wydatki majątkowe (inwestycje)
- Określenie planowanego deficytu w kwocie 1 040 000 zł z pokryciem z kredytów i pożyczek
- Ustalenie limitu zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek w wysokości do 3 000 000 zł
- Utworzenie rezerwy ogólnej (100 000 zł) oraz celowej na zarządzanie kryzysowe (75 000 zł)
- Upoważnienie Burmistrza do dokonywania bieżących przesunięć w budżecie i zaciągania zobowiązań
Wpływ
Finansowy
Budżet zamyka się deficytem 1,04 mln zł pokrywanym długiem zwrotnym; gmina przeznacza wysoki udział środków na inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym (m.in. Polski Ład, fundusze europejskie).
Społeczny
Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie oświaty, pomoc społeczną, transport publiczny oraz rozwój infrastruktury sportowej i straży pożarnej (OSP).
Środowiskowy
W budżecie zaplanowano fundusze na gospodarkę wodno-ściekową, melioracje oraz ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu.
Preambuła
UCHWAŁA NR VIII/41/2024 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ z dnia 30 grudnia 2024 r. Uchwała Budżetowa na 2025 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm. ) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217-218, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:
Treść uchwały
§1
Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 51.468.876,51 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 31.832.721,51 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 19.636.155,00 zł - zgodnie z załącznikami: Nr 1 i Nr 1 a.
§2
Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 52.508.876,51 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 30.942.421,51 zł 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 21.566.455,00 zł - zgodnie z załącznikami: Nr 2, Nr 2 a i Nr 3.
§3
Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 1.040.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1.040.000,00 zł.
§4
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.000.000,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 960.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Planowane rozchody budżetu jako spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 360.000,00 zł i wykup papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 zł zostaną w całości sfinansowane przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości 960.000,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.040.000,00 zł, 3) upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań do wysokości limitu określonego w pkt. 1 i 2.
§5
W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę w wysokości 175.000 zł, w tym: 1) ogólną w kwocie 100.000,00 zł, 2) celową w kwocie 75.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§6
Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9, 3) zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 1 4) dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10, 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§7
Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2025 rok w kwocie 16.000,00 zł oraz wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 16.000,00 zł.
§8
Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§9
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 196.000,00 zł, zawiera załącznik Nr 8.
§10
Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych, 2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, 3) przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych, 4) przekazania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianą w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§11
Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu: 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Piława Górna i stanowią dochody budżetu gminy w roku bieżącym.
§12
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 2
§13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 3 DOCHODY WŁASNE 24 491 858,95 23 661 858,95 830 000,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 828 383,61 14 828 383,61 0,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 47 619,34 47 619,34 0,00 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 30 000,00 30 000,00 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 439 034,00 4 439 034,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 365 130,00 365 130,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 3 612,00 3 612,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 102 280,00 102 280,00 0,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 7 000,00 7 000,00 0,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00 10 000,00 0,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 4 500,00 4 500,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 14 500,00 14 500,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 5 000,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80 000,00 80 000,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 122 000,00 122 000,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 16 000,00 16 000,00 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 130 000,00 130 000,00 0,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 56 000,00 56 000,00 0,00 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 40 000,00 40 000,00 0,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 300,00 7 300,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 2 000,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 153 600,00 2 153 600,00 0,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 0,00 30 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 800 000,00 0,00 800 000,00 0830 Wpływy z usług 196 000,00 196 000,00 0,00 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej 2 600,00 2 600,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 59 000,00 59 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 156 800,00 156 800,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 10 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 743 500,00 743 500,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 000,00 30 000,00 0,00 SUBWENCJA OGÓLNA, DOTACJE CELOWE I ŚRODKI 26 977 017,56 8 170 862,56 18 806 155,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 455 493,00 2 455 493,00 0,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 504 400,00 504 400,00 0,00 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 352 754,80 352 754,80 0,00 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/41/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 1 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 13 860,00 13 860,00 0,00 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 53 661,00 53 661,00 0,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 773 332,12 773 332,12 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 017 361,64 4 017 361,64 0,00 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 931 400,00 0,00 931 400,00 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 340 841,20 0,00 340 841,20 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 74 818,80 0,00 74 818,80 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 274 126,00 0,00 3 274 126,00 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 14 184 969,00 0,00 14 184 969,00 Razem 51 468 876,51 31 832 721,51 19 636 155,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 2 Bieżące | majątkowe / dział / rozdział / paragraf Plan w tym z tytułu dotacji i środków Bieżące 31 832 721,51 366 614,80 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 01095 Pozostała działalność 30 000,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000,00 0,00 600 Transport i łączność 40 000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 40 000,00 0,00 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 40 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 184 000,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 89 000,00 0,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 56 000,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 0,00 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2 095 000,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 090 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 0,00 710 Działalność usługowa 48 000,00 0,00 71035 Cmentarze 48 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 48 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 135 133,00 77 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 58 133,00 0,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 58 133,00 0,00 75095 Pozostała działalność 77 000,00 77 000,00 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 63 140,00 63 140,00 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 13 860,00 13 860,00 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK Załącznik Nr 1a do uchwały Nr VIII/41/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 1 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 260,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 260,00 0,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 1 260,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20 247 658,95 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 000,00 0,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 7 000,00 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 835 340,00 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 620 290,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 183 910,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 3 540,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 7 500,00 0,00 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej 100,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 0,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 282 816,00 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 818 744,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 181 220,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 72,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 94 780,00 0,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00 0,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 4 500,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 130 000,00 0,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 000,00 0,00 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej 2 500,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 0,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 246 500,00 0,00 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 30 000,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 14 500,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80 000,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 122 000,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 876 002,95 0,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 828 383,61 0,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 47 619,34 0,00 758 Różne rozliczenia 4 937 693,76 0,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 790 693,76 0,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 773 332,12 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 017 361,64 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 147 000,00 0,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 2 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 147 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 298 994,80 239 394,80 80101 Szkoły podstawowe 18 600,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 600,00 0,00 0830 Wpływy z usług 15 000,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 80104 Przedszkola 41 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 41 000,00 0,00 80195 Pozostała działalność 239 394,80 239 394,80 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 239 394,80 239 394,80 852 Pomoc społeczna 505 200,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 0,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 000,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 20 100,00 0,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 20 100,00 0,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 75 000,00 0,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 75 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 221 000,00 0,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 221 000,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 108 800,00 0,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 108 800,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 800,00 0,00 0830 Wpływy z usług 800,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 73 500,00 0,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 73 500,00 0,00 855 Rodzina 3 322 820,00 50 220,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 402 800,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 800,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 3 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 2 360 000,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 000,00 0,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 36 100,00 0,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 36 100,00 0,00 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 141 420,00 50 220,00 0830 Wpływy z usług 91 200,00 0,00 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 50 220,00 50 220,00 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy 742 500,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 742 500,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 81 961,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 26 300,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 16 000,00 0,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 300,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 000,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 53 661,00 0,00 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 53 661,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0,00 Majątkowe 19 636 155,00 415 660,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 830 000,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 830 000,00 0,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 800 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 415 660,00 415 660,00 75095 Pozostała działalność 415 660,00 415 660,00 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 340 841,20 340 841,20 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 74 818,80 74 818,80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 931 400,00 0,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 4 75412 Ochotnicze straże pożarne 931 400,00 0,00 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 931 400,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 979 126,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 705 000,00 0,00 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3 705 000,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 274 126,00 0,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 274 126,00 0,00 926 Kultura fizyczna 10 479 969,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 10 479 969,00 0,00 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 10 479 969,00 0,00 Razem 51 468 876,51 782 274,80 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 5 Dział / rozdział / paragraf Plan w tym bieżące w tym majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 62 200,00 62 200,00 0,00 01008 Melioracje wodne 52 000,00 52 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 000,00 52 000,00 0,00 01030 Izby rolnicze 8 700,00 8 700,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 8 700,00 8 700,00 0,00 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 500,00 1 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 27 000,00 27 000,00 0,00 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 27 000,00 27 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 27 000,00 0,00 600 Transport i łączność 2 140 135,00 1 210 135,00 930 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 685 000,00 685 000,00 0,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 620 000,00 620 000,00 0,00 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 60 000,00 60 000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 395 135,00 465 135,00 930 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 300 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 135,00 135,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 910 000,00 0,00 910 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 40 000,00 40 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 0,00 60095 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 137 800,00 2 561 800,00 576 000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 17 500,00 17 500,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 17 500,00 17 500,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 172 800,00 172 800,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 11 000,00 0,00 4260 Zakup energii 27 000,00 27 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 800,00 30 800,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 34 000,00 34 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 31 000,00 31 000,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 5 000,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 15 000,00 15 000,00 0,00 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/41/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 1 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 5 000,00 0,00 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2 941 500,00 2 365 500,00 576 000,00 4260 Zakup energii 250 000,00 250 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 700 000,00 700 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 550 000,00 550 000,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00 15 000,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 765 000,00 765 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 60 000,00 60 000,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 15 000,00 15 000,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 10 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 576 000,00 0,00 576 000,00 70095 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000,00 6 000,00 0,00 710 Działalność usługowa 295 720,00 295 720,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 154 000,00 154 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 154 000,00 154 000,00 0,00 71035 Cmentarze 141 720,00 141 720,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16 400,00 16 400,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 820,00 820,00 0,00 750 Administracja publiczna 6 168 301,00 5 752 641,00 415 660,00 75011 Urzędy wojewódzkie 58 133,00 58 133,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 765,00 37 765,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 3 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 020,00 7 020,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 007,00 1 007,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 541,00 7 541,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 900,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 235 900,00 235 900,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 221 000,00 221 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 500,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 2 100,00 2 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 4 000,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 159 810,00 5 159 810,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 600,00 3 600,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 424 000,00 3 424 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 258 000,00 258 000,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5 000,00 5 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 580 000,00 580 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 83 000,00 83 000,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40 000,00 40 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 000,00 55 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127 900,00 127 900,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 5 500,00 5 500,00 0,00 4260 Zakup energii 115 000,00 115 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 3 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 291 910,00 291 910,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00 20 000,00 0,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 300,00 300,00 0,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 2 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 10 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 9 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85 100,00 85 100,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14 000,00 14 000,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 000,00 14 000,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 000,00 5 000,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 117 500,00 117 500,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 4 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 90 000,00 0,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000,00 3 000,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 500,00 3 500,00 0,00 75095 Pozostała działalność 596 958,00 181 298,00 415 660,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 2 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 198,00 11 198,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 28 946,00 28 946,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 6 354,00 6 354,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 1 000,00 0,00 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22 140,00 22 140,00 0,00 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 860,00 4 860,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 90 000,00 90 000,00 0,00 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 054,00 12 054,00 0,00 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 646,00 2 646,00 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 340 841,20 0,00 340 841,20 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 74 818,80 0,00 74 818,80 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 260,00 1 260,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 260,00 1 260,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189,00 189,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 27,00 27,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 044,00 1 044,00 0,00 752 Obrona narodowa 3 600,00 3 600,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 600,00 3 600,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 300,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 047 900,00 82 200,00 965 700,00 75405 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 0,00 10 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 10 000,00 0,00 10 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 013 700,00 58 000,00 955 700,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 55 000,00 55 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 300,00 0,00 24 300,00 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 931 400,00 0,00 931 400,00 75414 Obrona cywilna 3 500,00 3 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 75495 Pozostała działalność 20 700,00 20 700,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 2 600,00 0,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 3 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 100,00 15 100,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 400 400,00 400 400,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 400 400,00 400 400,00 0,00 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 400,00 400,00 0,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 400 000,00 400 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 175 000,00 175 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 175 000,00 175 000,00 0,00 4810 Rezerwy 175 000,00 175 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 10 436 646,51 10 436 646,51 0,00 80101 Szkoły podstawowe 5 585 942,00 5 585 942,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 084,00 17 084,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 610 000,00 610 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 000,00 45 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 734 300,00 734 300,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 98 700,00 98 700,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 750,00 31 750,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 250,00 250,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 0,00 4260 Zakup energii 160 000,00 160 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 7 700,00 7 700,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 4 500,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 650,00 650,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 9 050,00 9 050,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 220 170,00 220 170,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 200,00 200,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 000,00 6 000,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 297 088,00 3 297 088,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 288 000,00 288 000,00 0,00 80104 Przedszkola 2 800 787,00 2 800 787,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 45 000,00 45 000,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 884,00 8 884,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 949 874,00 949 874,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 000,00 64 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 360 000,00 360 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 50 000,00 50 000,00 0,00 4260 Zakup energii 44 000,00 44 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 700,00 38 700,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104 429,00 104 429,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 200,00 200,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7 700,00 7 700,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 78 000,00 78 000,00 0,00 80107 Świetlice szkolne 283 906,00 283 906,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 500,00 38 500,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 600,00 5 600,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 670,00 670,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 670,00 670,00 0,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 400,00 11 400,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 000,00 1 000,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 210 066,00 210 066,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 16 000,00 16 000,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 70 000,00 70 000,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 000,00 70 000,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 848,00 46 848,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 1 300,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 31 248,00 31 248,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 496 287,00 496 287,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 000,00 43 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 287,00 60 287,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8 000,00 8 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 000,00 12 000,00 0,00 4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 800,00 22 800,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 272 200,00 272 200,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 20 000,00 20 000,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 811 474,00 811 474,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 000,00 22 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 800,00 108 800,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15 400,00 15 400,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 030,00 33 030,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 500,00 4 500,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 594 744,00 594 744,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 33 000,00 33 000,00 0,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 500,00 500,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 0,00 80195 Pozostała działalność 340 902,51 340 902,51 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 519,00 11 519,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 520,74 28 520,74 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 646,77 4 646,77 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 550,00 550,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 17 420,00 17 420,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 300,00 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 27 438,00 27 438,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 658,00 88 658,00 0,00 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 0,00 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 000,00 2 000,00 0,00 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 146 350,00 146 350,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 152 000,00 152 000,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 600,00 3 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 3 600,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 148 400,00 148 400,00 0,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 5 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 75 000,00 75 000,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 400,00 17 400,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 219,00 1 219,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 7 200,00 0,00 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 461,00 41 461,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 120,00 120,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 838 007,00 1 838 007,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 360 000,00 360 000,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 360 000,00 360 000,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 10 500,00 10 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 300,00 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 20 440,00 20 440,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 340,00 340,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20 100,00 20 100,00 0,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 134 400,00 134 400,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 300,00 300,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 134 000,00 134 000,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 106 000,00 106 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 106 000,00 106 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 221 190,00 221 190,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 170,00 170,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 221 000,00 221 000,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 20,00 20,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 775 078,00 775 078,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 900,00 1 900,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 517 393,00 517 393,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 500,00 44 500,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 800,00 96 800,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 13 800,00 13 800,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 100,00 6 100,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 310,00 310,00 0,00 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 650,00 650,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 510,00 510,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 100,00 44 100,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 400,00 5 400,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 100,00 3 100,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 715,00 15 715,00 0,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 6 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 200,00 4 200,00 0,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2 000,00 2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700,00 0,00 4260 Zakup energii 800,00 800,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 240,00 3 240,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 240,00 3 240,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 138 220,00 138 220,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 127 900,00 127 900,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 320,00 320,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00 85295 Pozostała działalność 66 939,00 66 939,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 2 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170,00 170,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 920,00 3 920,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 54,00 54,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 500,00 500,00 0,00 4260 Zakup energii 13 000,00 13 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4 500,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 0,00 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 5 000,00 5 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 295,00 295,00 0,00 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 5 000,00 5 000,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 100,00 27 100,00 0,00 85395 Pozostała działalność 27 100,00 27 100,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 23 100,00 23 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34 000,00 34 000,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 000,00 10 000,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 10 000,00 10 000,00 0,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 9 000,00 9 000,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 9 000,00 9 000,00 0,00 85495 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000,00 15 000,00 0,00 855 Rodzina 4 551 492,00 4 551 492,00 0,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 432 510,00 2 432 510,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12 500,00 12 500,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 2 034 202,00 2 034 202,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 500,00 109 500,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 120,00 6 120,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257 500,00 257 500,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 170,00 170,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 400,00 7 400,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 418,00 2 418,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 1 400,00 1 400,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 100,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 1 200,00 0,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 7 85504 Wspieranie rodziny 88 798,00 88 798,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 450,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 580,00 65 580,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 300,00 5 300,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 300,00 12 300,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 800,00 1 800,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 418,00 2 418,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 800,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 120 000,00 120 000,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 120 000,00 120 000,00 0,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 300 000,00 300 000,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 300 000,00 300 000,00 0,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 36 100,00 36 100,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 36 100,00 36 100,00 0,00 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 574 084,00 1 574 084,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 985 600,00 985 600,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 20 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 000,00 68 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179 000,00 179 000,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 3 500,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 25 500,00 25 500,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 490,00 490,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 400,00 10 400,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 91 200,00 91 200,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 3 000,00 0,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 10 000,00 0,00 4260 Zakup energii 60 000,00 60 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 700,00 44 700,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 6 230,00 6 230,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 300,00 3 300,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 445,00 34 445,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 19,00 19,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 200,00 200,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 3 000,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 000,00 3 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 187 966,00 1 918 840,00 7 269 126,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 015 000,00 20 000,00 3 995 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 13 500,00 13 500,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 500,00 6 500,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290 000,00 0,00 290 000,00 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3 705 000,00 0,00 3 705 000,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 51 300,00 51 300,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 16 000,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 760 000,00 760 000,00 0,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 8 4300 Zakup usług pozostałych 760 000,00 760 000,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 323 900,00 323 900,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 900,00 22 900,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 276 000,00 276 000,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 313 126,00 39 000,00 3 274 126,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 39 000,00 39 000,00 0,00 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3 274 126,00 0,00 3 274 126,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 425 340,00 425 340,00 0,00 4260 Zakup energii 200 000,00 200 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 225 340,00 225 340,00 0,00 90095 Pozostała działalność 299 300,00 299 300,00 0,00 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 68 000,00 68 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 3 400,00 3 400,00 0,00 4260 Zakup energii 7 400,00 7 400,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 159 500,00 159 500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 16 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 854 880,00 854 880,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 514 800,00 514 800,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 514 800,00 514 800,00 0,00 92116 Biblioteki 245 500,00 245 500,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 245 500,00 245 500,00 0,00 92118 Muzea 94 580,00 94 580,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 94 580,00 94 580,00 0,00 926 Kultura fizyczna 11 967 469,00 557 500,00 11 409 969,00 92601 Obiekty sportowe 11 794 969,00 385 000,00 11 409 969,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 385 000,00 385 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 930 000,00 0,00 930 000,00 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 10 479 969,00 0,00 10 479 969,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 165 500,00 165 500,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 165 500,00 165 500,00 0,00 92695 Pozostała działalność 7 000,00 7 000,00 0,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 7 000,00 0,00 Razem 52 508 876,51 30 942 421,51 21 566 455,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 9 z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: Dział / rozdział / paragraf Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo 62 200,00 62 200,00 62 200,00 0,00 62 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01008 Melioracje wodne 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 8 700,00 8 700,00 8 700,00 0,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 8 700,00 8 700,00 8 700,00 0,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 2 140 135,00 1 210 135,00 590 135,00 0,00 590 135,00 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930 000,00 930 000,00 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 685 000,00 685 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 620 000,00 620 000,00 0,00 0,00 0,00 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 395 135,00 465 135,00 465 135,00 0,00 465 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930 000,00 930 000,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 135,00 135,00 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 910 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910 000,00 910 000,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 137 800,00 2 561 800,00 2 555 800,00 0,00 2 555 800,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 576 000,00 576 000,00 0,00 0,00 0,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VIII/41/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 172 800,00 172 800,00 172 800,00 0,00 172 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 800,00 30 800,00 30 800,00 0,00 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2 941 500,00 2 365 500,00 2 365 500,00 0,00 2 365 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576 000,00 576 000,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 550 000,00 550 000,00 550 000,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 765 000,00 765 000,00 765 000,00 0,00 765 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 576 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576 000,00 576 000,00 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 295 720,00 295 720,00 295 720,00 0,00 295 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 154 000,00 154 000,00 154 000,00 0,00 154 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 154 000,00 154 000,00 154 000,00 0,00 154 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 141 720,00 141 720,00 141 720,00 0,00 141 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16 400,00 16 400,00 16 400,00 0,00 16 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 820,00 820,00 820,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 6 168 301,00 5 752 641,00 5 451 041,00 4 464 792,00 986 249,00 0,00 224 600,00 77 000,00 0,00 0,00 415 660,00 415 660,00 415 660,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 58 133,00 58 133,00 58 133,00 48 792,00 9 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 765,00 37 765,00 37 765,00 37 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 020,00 7 020,00 7 020,00 7 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 007,00 1 007,00 1 007,00 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 541,00 7 541,00 7 541,00 0,00 7 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 235 900,00 235 900,00 14 900,00 0,00 14 900,00 0,00 221 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 221 000,00 221 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 159 810,00 5 159 810,00 5 156 210,00 4 410 000,00 746 210,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 424 000,00 3 424 000,00 3 424 000,00 3 424 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 258 000,00 258 000,00 258 000,00 258 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 2 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 580 000,00 580 000,00 580 000,00 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 83 000,00 83 000,00 83 000,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127 900,00 127 900,00 127 900,00 0,00 127 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 115 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 291 910,00 291 910,00 291 910,00 0,00 291 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85 100,00 85 100,00 85 100,00 0,00 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 117 500,00 117 500,00 117 500,00 6 000,00 111 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 596 958,00 181 298,00 104 298,00 0,00 104 298,00 0,00 0,00 77 000,00 0,00 0,00 415 660,00 415 660,00 415 660,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 198,00 11 198,00 11 198,00 0,00 11 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 28 946,00 28 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 6 354,00 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22 140,00 22 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 860,00 4 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 054,00 12 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 646,00 2 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 340 841,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 841,20 340 841,20 340 841,20 0,00 0,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 74 818,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 818,80 74 818,80 74 818,80 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 260,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 260,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189,00 189,00 189,00 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 27,00 27,00 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 044,00 1 044,00 1 044,00 1 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 047 900,00 82 200,00 27 200,00 0,00 27 200,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965 700,00 965 700,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 3 75405 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 013 700,00 58 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955 700,00 955 700,00 0,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 300,00 24 300,00 0,00 0,00 0,00 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 931 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931 400,00 931 400,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 20 700,00 20 700,00 20 700,00 0,00 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 100,00 15 100,00 15 100,00 0,00 15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 400 400,00 400 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 400 400,00 400 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 175 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 175 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 175 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 10 436 646,51 10 436 646,51 10 056 284,00 9 045 059,00 1 011 225,00 45 000,00 95 968,00 239 394,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 5 585 942,00 5 585 942,00 5 568 858,00 5 079 088,00 489 770,00 0,00 17 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 084,00 17 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 610 000,00 610 000,00 610 000,00 610 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 734 300,00 734 300,00 734 300,00 734 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 98 700,00 98 700,00 98 700,00 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 750,00 31 750,00 31 750,00 0,00 31 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 7 700,00 7 700,00 7 700,00 0,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 9 050,00 9 050,00 9 050,00 0,00 9 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 220 170,00 220 170,00 220 170,00 0,00 220 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 297 088,00 3 297 088,00 3 297 088,00 3 297 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 288 000,00 288 000,00 288 000,00 288 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 2 800 787,00 2 800 787,00 2 746 903,00 2 509 574,00 237 329,00 45 000,00 8 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 884,00 8 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 949 874,00 949 874,00 949 874,00 949 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 700,00 38 700,00 38 700,00 0,00 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104 429,00 104 429,00 104 429,00 0,00 104 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7 700,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 78 000,00 78 000,00 78 000,00 78 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80107 Świetlice szkolne 283 906,00 283 906,00 283 906,00 271 166,00 12 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 500,00 38 500,00 38 500,00 38 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 670,00 670,00 670,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 670,00 670,00 670,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 400,00 11 400,00 11 400,00 0,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 210 066,00 210 066,00 210 066,00 210 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 848,00 46 848,00 46 848,00 1 300,00 45 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 31 248,00 31 248,00 31 248,00 0,00 31 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 496 287,00 496 287,00 496 287,00 403 487,00 92 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 000,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 287,00 60 287,00 60 287,00 60 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 800,00 22 800,00 22 800,00 0,00 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 272 200,00 272 200,00 272 200,00 272 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 811 474,00 811 474,00 811 474,00 778 444,00 33 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 800,00 108 800,00 108 800,00 108 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15 400,00 15 400,00 15 400,00 15 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 030,00 33 030,00 33 030,00 0,00 33 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 594 744,00 594 744,00 594 744,00 594 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 5 80195 Pozostała działalność 340 902,51 340 902,51 101 508,00 2 000,00 99 508,00 0,00 0,00 239 394,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 519,00 11 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 520,74 28 520,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 520,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 646,77 4 646,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 646,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 550,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 17 420,00 17 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 27 438,00 27 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 658,00 88 658,00 88 658,00 0,00 88 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 146 350,00 146 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 152 000,00 152 000,00 59 600,00 8 419,00 51 181,00 75 000,00 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 148 400,00 148 400,00 56 000,00 8 419,00 47 581,00 75 000,00 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 400,00 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 219,00 1 219,00 1 219,00 1 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 461,00 41 461,00 41 461,00 0,00 41 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 120,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 838 007,00 1 838 007,00 1 247 207,00 708 637,00 538 570,00 0,00 590 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 360 000,00 360 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 360 000,00 360 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 20 440,00 20 440,00 20 440,00 0,00 20 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 340,00 340,00 340,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20 100,00 20 100,00 20 100,00 0,00 20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 134 400,00 134 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 134 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 134 000,00 134 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 106 000,00 106 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 106 000,00 106 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 6 85216 Zasiłki stałe 221 190,00 221 190,00 190,00 0,00 190,00 0,00 221 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 170,00 170,00 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 221 000,00 221 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 775 078,00 775 078,00 773 178,00 672 493,00 100 685,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 517 393,00 517 393,00 517 393,00 517 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 500,00 44 500,00 44 500,00 44 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 800,00 96 800,00 96 800,00 96 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 13 800,00 13 800,00 13 800,00 13 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 100,00 6 100,00 6 100,00 0,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 310,00 310,00 310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 510,00 510,00 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 100,00 44 100,00 44 100,00 0,00 44 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 715,00 15 715,00 15 715,00 0,00 15 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 240,00 3 240,00 3 240,00 0,00 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 240,00 3 240,00 3 240,00 0,00 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 138 220,00 138 220,00 10 320,00 0,00 10 320,00 0,00 127 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 127 900,00 127 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 320,00 320,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 66 939,00 66 939,00 66 939,00 36 144,00 30 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170,00 170,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 920,00 3 920,00 3 920,00 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 54,00 54,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 295,00 295,00 295,00 0,00 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 100,00 27 100,00 4 000,00 0,00 4 000,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 27 100,00 27 100,00 4 000,00 0,00 4 000,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 23 100,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85495 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 4 551 492,00 4 551 492,00 2 465 620,00 1 723 200,00 742 420,00 0,00 2 035 652,00 50 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 432 510,00 2 432 510,00 398 308,00 373 120,00 25 188,00 0,00 2 034 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 2 034 202,00 2 034 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 034 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 500,00 109 500,00 109 500,00 109 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 120,00 6 120,00 6 120,00 6 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257 500,00 257 500,00 257 500,00 257 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 170,00 170,00 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 400,00 7 400,00 7 400,00 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 418,00 2 418,00 2 418,00 0,00 2 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 88 798,00 88 798,00 88 348,00 84 980,00 3 368,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 580,00 65 580,00 65 580,00 65 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 300,00 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 300,00 12 300,00 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 418,00 2 418,00 2 418,00 0,00 2 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 36 100,00 36 100,00 36 100,00 0,00 36 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 36 100,00 36 100,00 36 100,00 0,00 36 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 574 084,00 1 574 084,00 1 522 864,00 1 265 100,00 257 764,00 0,00 1 000,00 50 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 985 600,00 985 600,00 985 600,00 985 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 000,00 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179 000,00 179 000,00 179 000,00 179 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 25 500,00 25 500,00 25 500,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 490,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 400,00 10 400,00 10 400,00 0,00 10 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 91 200,00 91 200,00 91 200,00 0,00 91 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 700,00 44 700,00 44 700,00 0,00 44 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 6 230,00 6 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 445,00 34 445,00 34 445,00 0,00 34 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 19,00 19,00 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 187 966,00 1 918 840,00 1 850 840,00 22 900,00 1 827 940,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 269 126,00 7 269 126,00 0,00 0,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 015 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 995 000,00 3 995 000,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3 705 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 705 000,00 3 705 000,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 51 300,00 51 300,00 51 300,00 0,00 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 760 000,00 760 000,00 760 000,00 0,00 760 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 760 000,00 760 000,00 760 000,00 0,00 760 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 323 900,00 323 900,00 323 900,00 22 900,00 301 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 900,00 22 900,00 22 900,00 22 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 276 000,00 276 000,00 276 000,00 0,00 276 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 313 126,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 274 126,00 3 274 126,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3 274 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 274 126,00 3 274 126,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 425 340,00 425 340,00 425 340,00 0,00 425 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 225 340,00 225 340,00 225 340,00 0,00 225 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 299 300,00 299 300,00 231 300,00 0,00 231 300,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 68 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 7 400,00 7 400,00 7 400,00 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 159 500,00 159 500,00 159 500,00 0,00 159 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 854 880,00 854 880,00 0,00 0,00 0,00 854 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 514 800,00 514 800,00 0,00 0,00 0,00 514 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 514 800,00 514 800,00 0,00 0,00 0,00 514 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 245 500,00 245 500,00 0,00 0,00 0,00 245 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 245 500,00 245 500,00 0,00 0,00 0,00 245 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92118 Muzea 94 580,00 94 580,00 0,00 0,00 0,00 94 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 94 580,00 94 580,00 0,00 0,00 0,00 94 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 11 967 469,00 557 500,00 0,00 0,00 0,00 550 500,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 11 409 969,00 11 409 969,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 11 794 969,00 385 000,00 0,00 0,00 0,00 385 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 409 969,00 11 409 969,00 0,00 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 385 000,00 385 000,00 0,00 0,00 0,00 385 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 930 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930 000,00 930 000,00 0,00 0,00 0,00 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 10 479 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 479 969,00 10 479 969,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 165 500,00 165 500,00 0,00 0,00 0,00 165 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 165 500,00 165 500,00 0,00 0,00 0,00 165 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 52 508 876,51 30 942 421,51 24 872 507,00 15 974 267,00 8 898 240,00 2 306 480,00 2 996 420,00 366 614,51 0,00 400 400,00 21 566 455,00 21 566 455,00 415 660,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 10 Dział Rozdział Paragraf Razem 600 930 000,00 60016 930 000,00 6050 50 000,00 6050 150 000,00 50 000,00 6060 20 000,00 700 576 000,00 70007 576 000,00 6050 576 000,00 750 415 660,00 75095 415 660,00 6067 340 841,20 6069 74 818,80 754 965 700,00 75405 10 000,00 75412 955 700,00 6050 24 300,00 6370 931 400,00 900 7 269 126,00 90001 3 995 000,00 Przebudowa drogi ul. Niecałej w Piławie Górnej. Dokumentacja. Gospodarka mieszkaniowa 6050 Zakup i montaż wiat przystankowych Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych Gospodarka ściekowa i ochrona wód Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Pozostała dziełalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochotnicze straże pożarne Administracja publiczna Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2025 ROK Treść Transport i łączność Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. B. Limanowskiego w Piławie Górnej. Dokumentacja. 6050 Drogi publiczne gminne 660 000,00 6170 Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Szkolna, Krótka, Osiedle Nowe w Piławie Górnej. Dokumentacja. 10 000,00 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Przebudowa dróg gminnych obręb Kośmin w Piławie Górnej - ul. Lipowa, droga śródpolna. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy powiatowej Policji w Dzierżoniowie Cyberbezpieczny samorząd - zakup serwera wraz infrastrukturą sieciową Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/41/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 1 6050 20 000,00 6050 270 000,00 6370 3 705 000,00 90005 3 274 126,00 6230 561 126,00 6230 2 713 000,00 926 11 409 969,00 92601 11 409 969,00 6050 650 000,00 6370 10 479 969,00 6050 280 000,00 21 566 455,00 Razem Obiekty sportowe Kultura fizyczna Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej. Dokumentacja. Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efaktywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej - wykonanie ogrodzeń i piłkochwytów Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efaktywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 2 1 2 3 4 1. Dochody 51 468 876,51 2. Wydatki 52 508 876,51 3. Wynik budżetu 1 040 000,00 - 2 000 000,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 2 000 000,00 960 000,00 1. Wykup innych papierów wartościowych 982 600 000,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 360 000,00 Przychody ogółem: Rozchody ogółem: PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota w 2025 roku Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/41/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 1 wynagrodzenia i pochodne na realizację zadań statutowych świadczenia społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75011 2010 58 133,00 58 133,00 58 133,00 48 792,00 9 341,00 - - 751 75101 2010 1 260,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 - - - 855 85502 2010 2 360 000,00 2 360 000,00 2 360 000,00 316 880,00 8 918,00 2 034 202,00 - 855 85513 2010 36 100,00 36 100,00 36 100,00 - 36 100,00 - - 2 455 493,00 2 455 493,00 2 455 493,00 366 932,00 54 359,00 2 034 202,00 - w tym: Wydatki majątkowe OGÓŁEM Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku Dział Rozdział § Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) z tego: Wydatki bieżące Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/41/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 1 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK Nazwa jednostki budżetowej Klasyfikacja budżetowa Plan dochodów Plan wydatków Dział Rozdział Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej 801 80101 27 700,00 27 700,00 Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej 801 80104 363 000,00 363 000,00 RAZEM 390 700,00 390 700,00 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/41/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 1 Wyszczególnienie 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 514 800,00 podmiotowa 921 92116 Biblioteki 245 500,00 podmiotowa 921 92118 Muzea 94 580,00 podmiotowa 926 92601 Obiekty sportowe 385 000,00 podmiotowa Wyszczególnienie 754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 55 000,00 celowa 801 80104 Przedszkola 45 000,00 podmiotowa 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000,00 celowa 853 85395 Pozostała działalność (polityka społeczna) 23 100,00 celowa 854 85495 Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza) 15 000,00 celowa 900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 274 126,00 celowa 900 90095 Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami) 68 000,00 celowa 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 165 500,00 celowa 4 960 606,00 - OGÓŁEM WYDATKI ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU Plan Rodzaj dotacji Jednostki nie należąca do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Jednostki sektora finansów publicznych Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/41/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 1 Dział § Wartość 855 196 000,00 196 000,00 0920 105 000,00 0970 8 000,00 0980 83 000,00 196 000,00 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Rozdział Treść PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2025 ROKU Rodzina Razem Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/41/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział § Dochody Wydatki 1 2 3 5 6 756 152 000,00 - 75618 152 000,00 - 0270 30 000,00 0480 122 000,00 - 851 - 152 000,00 85153 - 3 600,00 4300 - 3 600,00 85154 - 148 400,00 2360 - 75 000,00 3030 - 17 400,00 4110 - 1 219,00 4170 - 7 200,00 4260 - 5 000,00 4300 - 41 461,00 4360 - 120,00 4610 - 1 000,00 Zakup energii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Treść 4 WYDATKI Składki na ubezpiczenie społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych DOCHODY Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomani Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 222 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/41/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział § Dochody Wydatki 1 2 3 5 6 900 2 000,00 - 90019 2 000,00 - 0690 2 000,00 - 900 - 2 000,00 90004 - 2 000,00 4300 - 2 000,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (utrzymanie trenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2025 roku Gospodarka komunalna i ochrona środowiska DOCHODY WYDATKI Treść 4 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/41/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 1 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 53 661,00 9 198,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 53 661,00 _ Dochody bieżące, w tym: 53 661,00 _ Dotacje na zadania bieżące, w tym: 53 661,00 _ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim 53 661,00 _ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA _ 3 198,00 75095 Pozostała działalność _ 3 198,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 3 198,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 3 198,00 „Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” na podstawie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim _ 3 198,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE _ 6 000,00 80195 Pozostała działalność _ 6 000,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 6 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 6 000,00 refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim _ 2 530,00 refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów _ 3 470,00 OGÓŁEM 53 661,00 9 198,00 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/41/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 1 UZASADNIENIE do Uchwały Budżetowej Gminy Piława Górna na 2025 rok Dział I Planowane dochody budżetowe: 1. Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 51.468.876,51 zł w tym: - planowane dochody majątkowe w kwocie 19.636.155,00 zł 2. Ogólna struktura zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco: - dochody własne 24.491.858,95 zł - subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów 4.790.693,76 zł - dotacje celowe i środki z Funduszy 22.186.323,80 zł Dochody własne: 1. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 14.828.383,61 zł. Dochody przyjęto na poziomie określonym w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy z tego tytułu na 2025 rok. Planowane dochody na 2025 rok są znacznie wyższe od ich przewidywanego wykonania w 2024 roku z uwagi na wprowadzone przez Ministerstwo Finansów istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów z powyższego tytułu. Należny gminie dochód będzie przekazywany w dwunastu ratach miesięcznych przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 47 619,34 zł., tj. na poziomie określonym w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy z tego tytułu na 2025 rok. Poziom tego podatku jest znacznie niższy w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku z uwagi na wprowadzone przez Ministerstwo Finansów istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów z powyższego tytułu. Należny gminie dochód jest przekazywany w dwunastu ratach miesięcznych przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. 3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przyjęto do planu dochodów w kwocie 30.000,00 zł, tj. na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2024 roku. 4. Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 4.439.034,00 zł, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2024 roku z uwagi na wzrost większości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok o 5,4 % w stosunku do stawek aktualnie obowiązujących. Większość stawek tego podatku kształtuje się na niższym poziomie od stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów oraz od stawek obowiązujących w innych gminach powiatu dzierżoniowskiego. 5. Podatek rolny zaplanowano w wysokości 365.130,00 zł i jest to kwota niższa od przewidywanego wykonania w 2024 roku. Nie planuje się obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 za kwintal. Stawka podatku będzie ustalana na podstawie komunikatu Prezesa GUS w tym zakresie, w którym ogłoszono, średnią cenę skupu żyta w wysokości 86,34 za 1 dt. 6. Podatek leśny zaplanowano w wysokości 3.612,00 zł tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2024 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek jest naliczany na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku w wysokości 277,35 za 1 m3. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 1 7. Podatek od środków transportu ustalony został w wysokości 102.280,00 zł, tj. na poziomie nieznacznie wyższym od przewidywanego wykonania w 2024 r. z uwagi na zwiększenie liczby środków transportu będących przedmiotem opodatkowania. Nie planuje się wzrostu stawek tego podatku na 2025 rok w stosunku do stawek obowiązujących w 2024 roku. 8. Podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na rachunek bankowy Gminy. Powyższa forma opodatkowania dotyczy tylko małych przedsiębiorców. Jego wysokość zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku. 9. Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł tj. na tym poziomie co przewidywane wykonanie w 2024 roku. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na rachunek bankowy Gminy. Wysokość wpływów z tego tytułu jest uzależniona od zaistniałych zdarzeń w ciągu roku. 10. Wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowano w wysokości 4.500,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego dochodu w 2024 roku z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej stawki tej opłaty. 11. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na 2025 rok w wysokości 14.500,00 zł, na poziomie przewidywanego ich wykonania w 2024 roku. 12. Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, tj. na podstawie jej wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem aktualnych stawek tej opłaty dokonywanej w drodze inkasa, w zależności od rodzaju i wielkości punktu handlowego. 13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ustalono w wysokości 80.000,00 zł tj. na poziomie znacznie niższym od przewidywanego wykonania tego dochodu w latach poprzednich, biorąc pod uwagę informację otrzymaną od Kompanii Górniczej Sp. z o.o. – Kopalni w Piławie Górnej dotyczącą planowanego wydobycia złóż. 14. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w 2025 roku w wysokości 122.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu w bieżącym roku, biorąc pod uwagę liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wysokość opłat za poszczególne rodzaje alkoholu (piwo, wino, wódka). 15. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł, tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2024 roku, z uwagi na fakt uzyskiwania coraz mniejszych wpływów z tego tytułu nawet po zastosowaniu wielu czynności egzekucyjnych w tym zakresie umożliwiających uzyskanie wpływu zaległych należności. Z dniem 01.01.2020 roku obowiązek ustalania i poboru tej opłaty jest realizowany przez Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego-ZGPD7, a gmina otrzymuje jedynie wpływy z niezapłaconych wcześniej opłat za odpady komunalne. 16. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego podatku w bieżącym roku. Dochód jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek bankowy Gminy. 17. Wpłaty z opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł. Ich wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku. Wpływy te obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w drodze i są one pobierane na podstawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta, zgodnie z uchwałą rady miejskiej, która ustaliła ich wysokość. 18. Dochody z majątku gminy ustalono w wysokości 830.000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości. Ich wysokość zaplanowano na podstawie wykazu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wytypowanych do sprzedaży w 2025 roku oraz ich wyceny. 19. Pozostałe dochody bieżące - zaplanowano w łącznej wysokości 2.801.300,00 zł, z czego: wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków 59.000,00 zł ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 2 wpływy z tytułu kosztów i opłat komorniczych 7.300,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.153.600,00 zł wpływy z usług (m.in. opiekuńczych, cmentarnych, za pobyt w przedszkolach poza gminą, za wyżywienie) 196.000,00 zł wpływy z różnych dochodów (m.in. opłata stała za pobyt w żłobku) 743.500,00 zł wpływy z opłaty prolongacyjnej 2.600,00 zł wpływy z różnych opłat 2.000,00 zł opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 56.000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek 156.800,00 zł wpływy z rozliczeń\zwrotów z lat ubiegłych 10.000,00 zł dochody jst. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 30.000,00 zł Subwencje ogólne, dotacje celowe i środki: Planowana subwencja ogólna na 2025 rok została ujęta w planie dochodów w wysokości 4.017.361,64 zł, a środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 773.332,12 zł na podstawie informacji Ministra Finansów. W 2025 roku środki z tytułu subwencji ogólnej są przekazywane gminie w dwunastu ratach miesięcznych. Na 2025 rok zaplanowano dotacje celowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji oraz środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Polski Ład i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w łącznej wysokości 22.186.323,80 zł. Dotacje celowe na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości: 2.455.493,00 zł (
§2010
) w tym na: utrzymanie administracji rządowej (75011) 58.133,00 zł aktualizacja rejestru wyborców (75101) 1.260,00 zł świadczenia rodzinne (85502) 2.360.000,00 zł świadczenia wychowawcze (85513) 36.100,00 zł 1. Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości 504.400,00 zł (
§2030
) w tym na: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205) 6.000,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213) 20.100,00 zł zasiłki i pomoc w naturze (85214) 75.000,00 zł zasiłki stałe (85216) 221.000,00 zł utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) 108.800,00 zł pomoc w zakresie dożywiania (85230) 73.500,00 zł ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 3 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (
§2057
,
§2059
) zaplanowano w łącznej kwocie w wysokości 366.614,80 zł, w tym: - kwotę 77.000,00 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach środków pochodzących z programu Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027, - kwotę 239.394,80 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Smart Przedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS, - kwotę 50.220,00 zł na realizację „ Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. 3. Dotację celową w wysokości 53.661,00 zł zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia (umowy) z Powiatem dzierżoniowskim na realizację zadania bieżącego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych. 4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.274.126,00 zł w związku z realizacją programu pn. „Ciepłe mieszkanie”. 5. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 931.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.„Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5”. 6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (
§6257
,
§6259
) zaplanowano w łącznej wysokości 415.660,00 zł na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Cyberbezpieczny samorząd” ze środków pochodzących z programu Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027. 7. Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano w łącznej wysokości 14.184.969,00 zł na realizację poniższych zadań inwestycyjnych: - „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cichej, Niecałej, Zielonej i Młynarskiej w Piławie Górnej” - 3.705.00,00 zł, - „Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej” - 10.479.969,00 zł. Dział II Wydatki budżetowe W budżecie na 2025 rok planuje się wydatki na łączną kwotę 52.508.876,51 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 30.942.421,51 zł z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na realizację zadań statutowych 24.872.507,00 zł 15.974.267,00 zł 8.898.240,00 zł dotacje na zadania bieżące 2.306.480,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.996.420,00 zł wydatki na programy 366.614,51 zł obsługa długu 400.400,00 zł ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 4 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.566.455,00 zł z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.566.455,00 zł Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 62.200,00 zł, w tym kwotę 8.700,00 zł na utrzymanie Izb Rolniczych z tytułu odpisu 2 % wpływów z podatku rolnego. Wydatki w kwocie 52.000,00 zł planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie prac melioracyjnych, a kwotę 1.500,00 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z dostawą energii elektrycznej. Dział 600 – Transport i łączność – zaplanowano wydatki w kwocie 2.140.135,00 zł, w tym wydatki na zadania inwestycyjne 930.000,00 zł. Rozdział 60004 – obejmuje wydatki w wysokości 685.000,00 zł, które są ponoszone na utrzymanie komunikacji miejskiej na terenie gminy. Rozdział 60016 – obejmuje wydatki bieżące w kwocie 465.135,00 zł z przeznaczeniem na: - remonty cząstkowe dróg i mostów - 300.000,00 zł, - oznakowanie pionowe i poziome dróg, opracowanie dokumentacji technicznej, sporządzenie projektów organizacji ruchu oraz poprawa warunków technicznych przystanków autobusowych - 150.000,00 zł, - opłaty za wody opadowe i ubezpieczenie dróg - 3.135,00 zł, - zakup materiałów do remontu dróg - 12.000,00 zł. Na realizację wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 930.000,00 zł, z czego na wykonanie poniższych zadań: - „Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. B. Limanowskiego w Piławie Górnej. Dokumentacja.” – 50.000,00 zł, - „Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Szkolna, Krótka, Osiedle Nowe w Piławie Górnej. Dokumentacja.” – 150.000,00 zł, - „Przebudowa drogi ul. Niecałej w Piławie Górnej. Dokumentacja.” – 50.000,00 zł, - „Przebudowa dróg gminnych obręb Kośmin w Piławie Górnej - ul. Lipowa, droga śródpolna” – 660.000,00 zł, - „Zakup i montaż wiat przystankowych” – 20.000,00 zł. Rozdział 60017 – obejmuje wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wewnętrznych. Rozdział 60095 – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę warunków komunikacyjnych miasta. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 3.137.800,00 zł, z czego na realizację wydatków bieżących kwotę 2.561.800,00 zł. Na wydatki związane z różnymi jednostkami obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w kwocie 17.500,00 zł. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planuje się przeznaczyć 172.800,00 zł. Na wydatki dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 2.941.500,00 zł, z czego ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 5 576.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych”. Na działalność Społecznej Komisji Mieszkaniowej planuje się przeznaczyć 6.000,00 zł. Dział 710 – Działalność usługowa - zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 295.720,00 zł, w tym na: - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy – 154.000,00zł, - utrzymanie cmentarza komunalnego – 141.720,00 zł. Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 6.168.301,00 zł. Wydatki są przeznaczone na: 1) utrzymanie administracji rządowej w wysokości 58.133,00 zł. Kwota wydatków została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego jako dotacja celowa na 2025 rok. Wydatki dotyczą częściowego pokrycia wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, którzy wykonują zadnia zlecone oraz kosztów szkoleń, podróży służbowych i zakupu materiałów i usług pozostałych, 2) utrzymanie Rady Miejskiej w Piławie Górnej w kwocie 235.900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz delegacji służbowych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług, 3) funkcjonowanie urzędu miasta w łącznej wysokości 5.159.810,00 zł, z czego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.600 zł wynagrodzenia osobowe pracowników 3.424.000 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne 258.000 zł wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5.000 zł składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS 580.000 zł składki na FP do ZUS 83.000 zł wpłaty na PFRON 40.000 zł wynagrodzenia bezosobowe 55.000 zł zakup materiałów i wyposażenia 127.900 zł zakup środków żywności 5.500 zł zakup energii 115.000 zł zakup usług remontowych 10.000 zł zakup usług zdrowotnych 3.500 zł zakup usług pozostałych 291.910 zł usługi telekomunikacyjne 20.000 zł zakup usług obejmujących tłumaczenia 300 zł podróże służbowe krajowe 10.000 zł różne opłaty i składki 9.000 zł odpis na ZFŚS 85.100 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14.000 zł szkolenia pracowników 14.000 zł ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 6 wpłaty na PPK 5.000 zł W wydatkach bieżących uwzględniono także środki na wynagrodzenia pracowników, których planuje się zatrudnić w 2025 r. na okres 5 miesięcy w ramach prac interwencyjnych lub publicznych. 4) na promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 117.500,00 zł, 5) na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 596.958,00 zł, w tym na: - zakup materiałów i wyposażenia – 2.100,00 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.000,00 zł, - opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń (tj. Ślężanie Lokalna Grupa Działania, Geopark Przedgórze Sudeckie, Ziemia Dzierżoniowska, Gmin Gór Sowich) - 90.000,00 zł, - zakup usług pozostałych (koszt utrzymania serwera, oprogramowania i opieki technicznej) – 11.198,00 zł, - na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – 492.660,00 zł (w tym wydatki majątkowe – 415.660,00 zł). Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – wydatki zaplanowano w kwocie 1.260,00 zł, które są przeznaczone na aktualizację rejestrów wyborców i w całości są pokrywane ze środków budżetu państwa. Dział 752 – Obrona narodowa – plan wydatków zaplanowano w wysokości 3.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki obronne. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 82.200,00 zł z przeznaczeniem na: - przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej - 55.000,00 zł, - ubezpieczenie strażaków OSP i członków młodzieżowych drużyn pożarniczych – 3 000,00 zł, - wydatki związane z Obroną Cywilną - 3.500,00 zł, - zakup wody do celów przeciwpożarowych, utrzymanie systemu monitoringu miasta i różne opłaty i składki - 20.700,00 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5” zaplanowano środki w kwocie 955.700,00 zł, a na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie - 10.000,00 zł, Dział 757 – Obsługa długu publicznego – zaplanowane wydatki w kwocie 400.400,00 zł dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych oraz kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych. Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 75.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. Dział 801 – Oświata i wychowanie – planuje się łączną kwotę wydatków bieżących w wysokości 10.436.646,51 zł, która związana jest z utrzymaniem szkoły podstawowej, publicznego przedszkola, świetlicy ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 7 szkolnej, pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach w innych gminach, dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz dowożeniem uczniów do szkół. Koszty bieżące funkcjonowania szkoły podstawowej wraz ze świetlicą szkolną wynoszą 6.681.322,00 zł, a przedszkola gminnego 3.202.074,00 zł. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 70.000,00 zł. Na pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach zaplanowano środki w łącznej wysokości 95.000,00 zł, na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46.848 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 341.402,51 zł, w tym na m.in.: odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników jednostek oświatowych 88.658,00 zł oraz wydatki związane z realizacją projektu „Smart Przedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskich” 328.052,51 zł. Dział 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 152.000,00 zł, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie opracowuje program działania, kierując się potrzebami środowiska, a środki są w głównej mierze przeznaczone na profilaktykę uzależnień, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz działalność komisji. Dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zaplanowano dotację w kwocie 75.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej. Dział 852 – Pomoc społeczna – zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 1.838.007,00 zł, w tym na wydatki w poszczególnych rozdziałach: 1. Rozdział 85202 – na finansowanie pobytu osób starszych z terenu gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 360.000,00 zł. Gmina pokrywa w całości te wydatki z własnych środków. 2. Rozdział 85205 – na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 10.500,00 zł, które są dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 6.000,00 zł. 3. Rozdział 85213 – na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20.100,00 zł w całości finansowane z budżetu państwa oraz na zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 340,00 zł. 4. Rozdział 85214 – na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 134.000,00 zł, z tego dotacja z budżetu państwa w kwocie 75.000,00 zł oraz na pozostałe odsetki i zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 400,00 zł. 5. Rozdział 85215 – na dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 106.000,00 zł. Gmina pokrywa w całości te wydatki z własnych środków. 6. Rozdział 85216 – na zasiłki stałe w kwocie 221.000,00 zł z przeznaczeniem dla najuboższych mieszkańców, które są pokrywane w całości z budżet państwa. Na zwrot dotacji oraz płatności i odsetki zaplanowano środki w kwocie 190,00 zł. 7. Rozdział 85219 – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej w kwocie 775.078,00 zł, z czego budżet państwa dofinansowuje wydatki w kwocie 108.800,00 zł. 8. Rozdział 85220 – na jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania gminy w zakresie zapewnienia dla potrzebujących mieszkańców gminy mieszkania chronionego. Wydatek w całości jest finansowany z własnych środków. 9. Rozdział 85228 – na usługi opiekuńcze w kwocie 3.240,00 zł, które w całości pokrywane są ze środków Gminy. Wydatki dotyczą głównie kosztów sprawowania opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi, którym brak jest opieki ze strony rodziny. 10. Rozdział 85230 – na pomoc w zakresie dożywiania mieszkańców gminy w kwocie 138.220,00 zł. Wydatek jest pokrywany przez budżet państwa w kwocie 73.500,00 zł. 11. Rozdział 85295 – na pozostałą działalność w kwocie 56.939,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego ”Senior +”, Wydatek w całości jest finansowany ze środków gminy. Na pomoc obywatelom Ukrainy zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 8 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 27.100,00 zł i dotyczą: - środków na realizację wsparcie rzeczowego pn. "Piławska Wyprawka" – 4.000,00 zł, - dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 23.100,00 zł. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki zaplanowano w kwocie 34.000,00 zł i dotyczą: 1) organizacji różnych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2025 roku w kwocie 15.000,00 zł, 2) pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 10.000,00 zł, 3) pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 9.000,00 zł. Dział 855 – Rodzina – kwota planowanych wydatków wynosi 4.551.492,00 zł, z tego: Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.432.510,00 zł, w tym dotacja w kwocie - 2.360.000,00 zł, Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 88.798,00 zł, Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 120.000,00 zł, Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych - 300.000,00 zł, Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 36.100,00 zł, w całości dotowane przez budżet państwa, Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - 1.574.084,00 zł. Wydatek jest związany z funkcjonowaniem żłobka gminnego. W powyższej kwocie zawarte są środki w wysokości 50.220,00 zł przeznaczone na realizację „ Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączna kwota planowanych wydatków wynosi 9.187.966,00 zł. W poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: Rozdział 90001 – na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 4.015.000,00 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych 3.995.000,00 zł, z czego na: - wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej – 20.000,00 zł, - budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cichej, Niecałej, Zielonej i Młynarskiej w Piławie Górnej – 3.975.000,00 zł. Rozdział 90002 – obejmuje wydatki w kwocie 51.300,00 zł, które planuje się przeznaczyć na zadanie gminy związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Rozdział 90003 – obejmuje wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi w kwocie 760.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych polegających m.in. na zimowym i letnim utrzymaniu dróg, placów, chodników, parkingów na terenie gminy. Rozdział 90004 – zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 323.900,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 9 Rozdział 90005 – zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 3.313.126,00 zł z przeznaczeniem na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym wydatki majątkowe na kwotę 3.274.126,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. ”Ciepłe mieszkanie”. Rozdział 90015 – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 425.340,00 zł dotyczą kosztów oświetlenia ulicznego, eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego. Rozdział 90095 – zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 299.300,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i obsługę fontanny, placów zabaw i terenów rekreacyjnych, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, udzielenie dotacji celowej na realizację zadania publicznego dotyczącego zapewnienia opieki nad zwierzętami, zapewnienie usług weterynaryjnych bezdomnym zwierzętom oraz na utylizację martwych zwierząt. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 854.880,00 zł, z tego: Rozdział 92109 – kwotę 514.800,00 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w zakresie działalności kulturalnej. Rozdział 92116 – kwotę 245.500,00 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w zakresie działalności bibliotekarskiej. Rozdział 92118 – kwotę 94.580,00 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w zakresie działalności muzealnej – Regionalna Izba Pamięci. Dział 926 – Kultura Fizyczna – zaplanowano wydatki w wysokości 11.967.469,00 zł, z tego: Rozdział 92601 – kwotę w wysokości 385.000,00 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki na utrzymanie obiektów sportowych będących w ich władaniu. Na realizację zadania majątkowego pn. ”Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej” zaplanowano środki w wysokości 11.409.969,00 zł. Rozdział 92605 – kwotę w wysokości 165.500,00 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji celowych dla stowarzyszeń i organizacji sportowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy. Rozdział 92695 – kwotę w wysokości 7.000,00 zł zapanowano na przyznanie nagród o charakterze szczególnym dla dzieci i młodzieży za wysokie osiągnięcia sportowe. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AD35E244-1D6A-4174-8D7C-C88F57D892B1. Podpisany Strona 10