UchwałyVIII/45/24

VIII/45/24

Przyjęta

Uchwała Nr VIII/45/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2024

Analiza AI

Uproszczone wyjaśnienie

Uchwała wprowadza końcoworoczne korekty w budżecie gminy na 2024 rok, dostosowując plany finansowe do rzeczywistego wykonania. Zarówno łączne dochody, jak i wydatki zostały zmniejszone o niespełna 37 tysięcy złotych. Przesunięcia środków dotyczą m.in. wsparcia żłobka i programu asystenta rodziny, inwestycji wodno-ściekowych oraz dotacji na renowację kościoła.

Kluczowe zmiany

  • Zmniejszenie łącznego planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 36 722,18 zł
  • Przeznaczenie dodatkowych środków (ponad 38 tys. zł) na wynagrodzenia w gminnym żłobku oraz na realizację programu „Asystent Rodziny”
  • Zwiększenie o 20 000 zł nakładów majątkowych na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Piastowskiej kosztem bieżącego oczyszczania miasta
  • Zmniejszenie dotacji celowej oraz planowanych dochodów na zadanie renowacji zabytkowej części kościoła parafialnego o 74 899 zł
  • Urealnienie wpływów budżetowych, w tym zmniejszenie planu podatku od nieruchomości o 30 000 zł oraz wprowadzenie 42 541 zł z rezerwy subwencji oświatowej

Wpływ

Finansowy

Zmniejszenie planu dochodów gminy do kwoty 37 384 337,68 zł oraz planu wydatków do kwoty 39 984 804,56 zł (spadek obu pozycji o 36 722,18 zł bez wpływu na wysokość deficytu).

Społeczny

Zabezpieczenie środków na wynagrodzenia kadry żłobka gminnego i asystenta rodziny, co wspiera opiekę nad dziećmi i pomoc rodzinom w trudniejszej sytuacji.

Środowiskowy

Dodatkowe 20 tys. zł przeznaczone na infrastrukturę kanalizacyjną przy ul. Piastowskiej sprzyja poprawie lokalnej gospodarki ściekowej i ochronie wód.

Preambuła

UCHWAŁA NR VIII/45/2024 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2024 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212, 217, 235, 236, 237 i 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

Treść uchwały

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan wydatków majątkowych Gminy na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2024 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: a) dochody 37 384 337,68 zł - bieżące 30 246 920,68 zł - majątkowe 7 137 417,00 zł b) wydatki 39 984 804,56 zł - bieżące 31 145 191,56 zł - majątkowe 8 839 613,00 zł

§8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AE3694FB-9A32-45D6-AEA6-12E1DFF12D11. Podpisany Strona 1 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 510 407,00 10 480 407,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 724 343,00 2 694 343,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 452 500,00 2 422 500,00 758 Różne rozliczenia 11 698 090,00 11 740 631,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 316 606,00 5 359 147,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 316 606,00 5 359 147,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 024 150,00 1 024 150,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 1 024 150,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 024 150,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 1 535 622,92 1 523 081,92 Przedszkola 508 882,00 496 341,00 0830 Wpływy z usług 45 500,00 32 959,00 855 Rodzina 3 364 973,20 3 403 150,02 Wspieranie rodziny 7 180,20 29 857,02 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 0,00 22 676,82 Rodzinny kapitał opiekuńczy. 75 000,00 90 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 75 000,00 90 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 147 000,00 72 101,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 147 000,00 72 101,00 -74 899,00 92120 -74 899,00 80104 85504 85517 75801 75802 75615 1 024 150,00 15 500,00 22 676,82 22 676,82 15 500,00 -12 541,00 -12 541,00 38 176,82 -1 024 150,00 -12 541,00 42 541,00 42 541,00 0,00 -30 000,00 -30 000,00 42 541,00 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Rozdział Zmiana -30 000,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/45/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AE3694FB-9A32-45D6-AEA6-12E1DFF12D11. Podpisany Strona 1 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 147 000,00 72 101,00 37 421 059,86 37 384 337,68 Razem: -74 899,00 -36 722,18 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AE3694FB-9A32-45D6-AEA6-12E1DFF12D11. Podpisany Strona 2 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 10 064 640,92 10 064 640,92 Szkoły podstawowe 5 677 202,00 5 675 702,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 800,00 37 300,00 Pozostała działalność 311 119,00 312 619,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 164,00 11 664,00 855 Rodzina 5 012 045,20 5 050 222,02 Wspieranie rodziny 90 154,20 112 831,02 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 758,00 86 708,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 362,20 15 625,25 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 816,00 2 279,77 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 541 340,00 1 556 840,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 956 685,00 964 685,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 174 000,00 180 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 20 500,00 22 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 392 535,51 6 392 535,51 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 221 516,00 1 241 516,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 207 470,00 1 227 470,00 Oczyszczanie miast i wsi 804 176,00 784 176,00 4300 Zakup usług pozostałych 804 176,00 784 176,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 057 490,00 982 591,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150 000,00 75 101,00 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 150 000,00 75 101,00 40 021 526,74 39 984 804,56 Razem: -36 722,18 92120 -74 899,00 -74 899,00 90003 90001 85516 -74 899,00 20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 1 500,00 0,00 20 000,00 6 000,00 80101 85504 80195 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Rozdział Zmiana 0,00 -1 500,00 18 950,00 15 500,00 8 000,00 3 263,05 463,77 1 500,00 38 176,82 22 676,82 -1 500,00 1 500,00 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/45/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AE3694FB-9A32-45D6-AEA6-12E1DFF12D11. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział Paragraf Razem 600 2 590 017,00 60014 12 915,00 6300 12 915,00 60016 2 577 102,00 6050 80 000,00 6050 750 430,00 6050 103 700,00 6050 907 000,00 6060 40 000,00 6050 98 646,00 6050 34 500,00 6370 382 826,00 700 213 000,00 70007 213 000,00 6050 213 000,00 750 35 001,00 75023 35 001,00 6050 35 001,00 754 49 300,00 75405 5 000,00 Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę Piława Górna - zakup i montaż balustrad Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Przebudowa infrastruktury drogowej w Piławie Górnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2024 ROK Treść Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6050 Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004D- ul. Piastowska w Piławie Górnej Drogi publiczne gminne Opracowanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej (Groszowiecka-Okrzei) w Piławie Górnej Przebudowa drogi gminnej nr 118051D ul. Tulipanowej w Piławie Górnej Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej - dokumentacja projektowa 180 000,00 Przebudowa dróg gminnych nr 118057D ul. Poziomkowa, nr 118055D ul. Rumiankowa, nr 118056D ul. Makowa w Piławie Górnej Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej: - zadanie 1: dz. Nr 401, 359, 371 obręb Kośmin w Piławie Górnej, - zadanie 2: dz. Nr 445, 468, 383, 286 obręb Kośmin w Piławie Górnej Przebudowa ciągu pieszego na działce nr 595 obręb Południe w Piławie Górnej Zakup 3 wiat przystankowych na ul. Piastowską w Piławie Górnej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/45/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AE3694FB-9A32-45D6-AEA6-12E1DFF12D11. Podpisany Strona 1 6170 5 000,00 75410 10 000,00 6170 10 000,00 75412 34 300,00 6050 34 300,00 900 4 573 244,00 90001 1 227 470,00 6050 1 032 470,00 6050 195 000,00 90005 3 120 774,00 6230 626 274,00 6230 2 494 500,00 90095 225 000,00 6057 111 034,00 6059 113 966,00 921 109 601,00 92109 34 500,00 6220 34 500,00 92120 75 101,00 6570 75 101,00 926 1 269 450,00 92601 1 269 450,00 6050 1 269 450,00 8 839 613,00 Razem Obiekty sportowe Kultura fizyczna Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej Renowacja zabytkowej części kościoła parafilanego w Piławie Górnej  Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Piastowskiej Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie - nabór II" Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup altany parkowej - MOKiB Piława Górna Pozostała działalność Zagospodarowanie terenu w ramach rewitalizacji parku przy ul. Bolesława Chrobrego na działce nr 450 w Piławie Górnej Obręb Kośmin Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AE3694FB-9A32-45D6-AEA6-12E1DFF12D11. Podpisany Strona 2 Wyszczególnienie 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 12 915,00 celowa 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 000,00 celowa 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 562 890,00 podmiotowa 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 34 500,00 celowa 921 92116 Biblioteki 227 400,00 podmiotowa 921 92118 Muzea 82 700,00 podmiotowa 926 92601 Obiekty sportowe 366 144,00 podmiotowa Wyszczególnienie 754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 67 000,00 celowa 801 80104 Przedszkola 41 000,00 podmiotowa 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 88 000,00 celowa 853 85395 Pozostała działalność (polityka społeczna) 22 000,00 celowa 854 85495 Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza) 15 000,00 celowa 900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 120 774,00 celowa 900 90095 Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami) 59 000,00 celowa 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 75 101,00 celowa 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 158 500,00 celowa   4 939 924,00       -       Dział Rozdział Treść Jednostki sektora finansów publicznych OGÓŁEM  WYDATKI  ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W  2024 ROKU Plan Rodzaj dotacji Jednostki nie należąca do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/45/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AE3694FB-9A32-45D6-AEA6-12E1DFF12D11. Podpisany Strona 1 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 000,00 - 01008 Melioracje wodne 24 000,00 - Dochody bieżące, w tym: 24 000,00 - Dotacje na zadania bieżące, w tym: 24 000,00 - Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na „Konserwację gruntowną rowów melioracyjnych w Piławie Górnej” 24 000,00 - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17 915,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 000,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 5 000,00 dotacje na zadania bieżące, w tym: _ 5 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 5 000,00 refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na przystankach komunikacji miejskiej (tablice interaktywne) porozumienie z Gminą Bielawa _ 5 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe - 12 915,00 Wydatki majątkowe, w tym: _ 12 915,00 dotacja celowa na pomoc finansową między jst, w tym: _ 12 915,00 Porozumienie z powiatem dzierżoniowskim na dofinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004D ul. Piastowska w Piławie Górnej” _ 12 915,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA _ 3 198,00 75095 Pozostała działalność _ 3 198,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 3 198,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 3 198,00 „Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” na podstawie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim _ 3 198,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE _ 7 500,00 80195 Pozostała działalność _ 7 500,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 7 500,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 7 500,00 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/45/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AE3694FB-9A32-45D6-AEA6-12E1DFF12D11. Podpisany Strona 1 refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim _ 2 530,00 refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów _ 4 970,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 000,00 _ 85395 Pozostała działalność 10 000,00 _ Dochody bieżące, w tym: 10 000,00 _ Dotacje na zadania bieżące, w tym: 10 000,00 _ Pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn: „Stylowo Poruszeni” realizowanego przez Radę Seniorów 10 000,00 _ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 109 928,00 _ Dochody bieżące, w tym: 109 928,00 _ Dotacje na zadania bieżące, w tym: 109 928,00 _ Utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim 109 928,00 _ OGÓŁEM 143 928,00 28 613,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AE3694FB-9A32-45D6-AEA6-12E1DFF12D11. Podpisany Strona 2 Dział Rozdział Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej 801 80101 40 258,90 40 258,90 Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej 801 80104 338 100,00 338 100,00 378 358,90 378 358,90 Plan wydatków RAZEM: PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK Klasyfikacja Nazwa jednostki budżetowej Plan dochodów Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/45/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AE3694FB-9A32-45D6-AEA6-12E1DFF12D11. Podpisany Strona 1 UZASADNIENIE 1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok. 2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy na 2024 rok o łączną kwotę 42.541,00 zł w związku z niższym niż pierwotnie planowano wykonaniem poniższych dochodów: a) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.... o kwotę 30.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, b) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 12.541,00 zł z tytułu wpływów z usług dotyczących pobytu dzieci z ościennych gmin w przedszkolu gminnym. 3. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy na 2024 rok o łączną kwotę 80.717,82 zł, w tym: a) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 42.541,00 zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, b) w dziale 855 Rodzina o łączną kwotę 38.176,82 zł z tego: - 22.676,82 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania w ramach programu Asystent Rodziny, - 15.500,00 zł z tytułu świadczeń z ZUS dotyczących wpływów w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, związanych z uczęszczaniem dzieci do żłobka gminnego. 4. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 74.899,00 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku ze zmianą wysokości dofinansowania zadania pn: "Renowacja zabytkowej części kościoła parafialnego w Piławie Górnej". 5. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków dotyczących uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst przenosząc kwotę 1.024.150,00 zł z paragrafu 292 do paragrafu 275. 6. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 21.500,00 zł, w związku z niższym niż pierwotnie planowano wykonaniem planu wydatków budżetowych, z tego w: a) dziale 801 Oświata i wychowanie - kwota 1.500,00 zł, b) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 20.000,00 zł. 7. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 39.676,82 zł z tego: a) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.500,00 zl z tytułu świadczenia usług związanych z oddelegowaniem pracowników do pracy w organizacji związkowej, b) w dziale 855 Rodzina o łączną kwotę 38.176,82 zł, z tego: - 22.676,82 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w ramach realizacji Programu Asystent Rodziny, - 15.500,00 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w żłobku gminnym w Piławie Górnej. 8. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 20.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Piastowskiej". 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 74.899,00 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości realizacji zadania pn: "Renowacja zabytkowej części kościoła parafialnego w Piławie Górnej". 10. Integralną część uchwały stanowią: 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1. 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AE3694FB-9A32-45D6-AEA6-12E1DFF12D11. Podpisany Strona 1 3) Plan wydatków majątkowych Gminy na 2024 rok - załącznik nr 3. 4) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2024 roku - załącznik nr 4. 5) Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku - załącznik nr 5. 6) Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2024 rok - załącznik nr 6. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: AE3694FB-9A32-45D6-AEA6-12E1DFF12D11. Podpisany Strona 2