Uchwała Nr XI/52/2025 z dnia 27 marca 2025 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2025

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan wydatków majątkowych Gminy na 2025 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku po zmianach stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2025 roku po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacja zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku po zmianach stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

1. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: a) dochody 51 446 039,14 zł - bieżące 32 210 544,14 zł, - majątkowe 19 235 495,00 zł, b) wydatki 53 335 989,45 zł - bieżące 31 601 165,45 zł, - majątkowe 21 734 824,00 zł. 2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.889.950,31 zł, który zostanie sfinansowany z: a) niewykorzystanych środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w kwocie 5.618,31 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, b) środków pochodzących z kredytów i pożyczek w kwocie 1.040.000,00 zł, c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 844.332,00 zł.

§8

1. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej wysokości 2.849.950,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu: a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.618,31 zł (wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), b) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,00 zł, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E2B2631D-DF6D-45D9-B0DD-93A5FED64857. Podpisany Strona 1 c) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp w kwocie 844.332,00 zł. 2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 960.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu: a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 360.000,00 zł, b) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 zł.

§9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E2B2631D-DF6D-45D9-B0DD-93A5FED64857. Podpisany Strona 2 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 750 Administracja publiczna 550 856,63 58 196,63 Pozostała działalność 492 723,63 63,63 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 63 140,00 0,00 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 13 860,00 0,00 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 340 841,20 0,00 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 74 818,80 0,00 758 Różne rozliczenia 4 974 276,76 5 042 127,76 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 4 790 693,76 0,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 773 332,12 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 017 361,64 0,00 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu 0,00 4 017 361,64 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00 4 017 361,64 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek 0,00 841 183,12 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 841 183,12 51 870 848,14 51 446 039,14 Razem: 841 183,12 -424 809,00 4 017 361,64 75835 841 183,12 75834 75802 75095 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Rozdział Zmiana -492 660,00 -492 660,00 4 017 361,64 -4 790 693,76 -773 332,12 -4 017 361,64 -340 841,20 -74 818,80 67 851,00 -63 140,00 -13 860,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/52/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 marca 2025 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E2B2631D-DF6D-45D9-B0DD-93A5FED64857. Podpisany Strona 1 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 137 800,00 3 158 800,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 172 800,00 193 800,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 15 000,00 36 000,00 710 Działalność usługowa 295 720,00 345 720,00 Plany zagospodarowania przestrzennego 154 000,00 204 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 154 000,00 204 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 047 900,00 1 070 894,00 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży 0,00 3 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 0,00 3 000,00 Ochotnicze straże pożarne 1 013 700,00 1 033 694,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 955 700,00 975 694,00 801 Oświata i wychowanie 10 473 229,51 10 639 183,51 Szkoły podstawowe 5 621 127,00 5 689 530,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 610 000,00 617 450,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 98 700,00 99 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 59 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 222 072,00 231 075,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 6 000,00 6 150,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 297 088,00 3 339 088,00 Przedszkola 2 808 687,00 2 906 238,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 949 874,00 952 974,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 50 000,00 50 430,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 7 700,00 7 790,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 000 000,00 1 013 931,00 80104 90,00 13 931,00 97 551,00 3 100,00 430,00 9 003,00 150,00 42 000,00 80101 75410 75412 71004 70005 19 994,00 7 450,00 700,00 9 100,00 165 954,00 68 403,00 3 000,00 3 000,00 19 994,00 50 000,00 50 000,00 22 994,00 21 000,00 21 000,00 50 000,00 21 000,00 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Rozdział Zmiana Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/52/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 marca 2025 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E2B2631D-DF6D-45D9-B0DD-93A5FED64857. Podpisany Strona 1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 80 000,00 851 Ochrona zdrowia 152 000,00 157 618,31 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 148 400,00 154 018,31 4300 Zakup usług pozostałych 41 461,00 47 079,31 855 Rodzina 4 779 182,40 4 784 382,40 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 787 414,00 1 792 614,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 400,00 15 600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona 9 187 966,00 9 217 966,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 410 340,00 440 340,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 40 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 854 880,00 908 880,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 514 800,00 568 800,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 514 800,00 568 800,00 926 Kultura fizyczna 11 967 469,00 12 037 844,00 Obiekty sportowe 11 794 969,00 11 860 344,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 385 000,00 399 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 930 000,00 981 375,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 165 500,00 170 500,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 165 500,00 170 500,00 52 910 848,14 53 335 989,45 Razem: 5 000,00 425 141,31 51 375,00 92605 5 000,00 92601 92109 90015 85516 14 000,00 30 000,00 54 000,00 70 375,00 65 375,00 30 000,00 54 000,00 54 000,00 30 000,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 85154 5 618,31 5 618,31 5 618,31 80 000,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E2B2631D-DF6D-45D9-B0DD-93A5FED64857. Podpisany Strona 2 Dział Rozdział Paragraf Razem 600 932 000,00 60016 910 000,00 6050 50 000,00 6050 150 000,00 50 000,00 60020 22 000,00 6060 22 000,00 700 576 000,00 70007 576 000,00 6050 576 000,00 750 415 660,00 75095 415 660,00 6067 340 841,20 6069 74 818,80 754 985 694,00 75405 10 000,00 75412 975 694,00 6170 10 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe  Policji Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy powiatowej Policji w Dzierżoniowie  Cyberbezpieczny samorząd - zakup serwera wraz infrastrukturą sieciową  975 694,00 6050 Ochotnicze straże pożarne  Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5 Drogi publiczne gminne Przebudowa drogi ul. Niecałej w Piławie Górnej. Dokumentacja. 660 000,00 Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Szkolna, Krótka, Osiedle Nowe w Piławie Górnej. Dokumentacja. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Przebudowa dróg gminnych obręb Kośmin w Piławie Górnej - ul. Lipowa, droga śródpolna. 6050 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2025 ROK Treść 6050 Transport i łączność Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. B. Limanowskiego w Piławie Górnej. Dokumentacja. Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych Zakup i montaż wiat przystankowych  Pozostała dziełalność Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/52/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 marca 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E2B2631D-DF6D-45D9-B0DD-93A5FED64857. Podpisany Strona 1 801 80 000,00 80104 80 000,00 6050 80 000,00 855 15 000,00 85516 15 000,00 6057 12 378,00 6059 2 622,00 900 7 269 126,00 90001 3 995 000,00 6050 20 000,00 6050 270 000,00 6370 3 705 000,00 90005 3 274 126,00 6230 561 126,00 6230 2 713 000,00 926 11 461 344,00 92601 11 461 344,00 6050 701 375,00 6370 10 479 969,00 6050 280 000,00 21 734 824,00 Razem Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Obiekty sportowe Kultura fizyczna Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej - wykonanie ogrodzeń i piłkochwytów Oświata i wychowanie Przedszkola Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej- roboty dodatkowe Rodzina System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej- Aktywny Maluch 2022- 2029 Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej- Aktywny Maluch 2022- 2029 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej.   Dokumentacja. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E2B2631D-DF6D-45D9-B0DD-93A5FED64857. Podpisany Strona 2 w złotych Treść Klasyfikacja

§2

3 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 905 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 Wykup innych papierów wartościowych 982 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 1 600 000,00 360 000,00 2 844 332,00 3 2 000 000,00 Rozchody ogółem: 960 000,00 1 4 Przychody ogółem: 2 849 950,31 1 5 618,31 Przychody i rozchody budżetu w 2025r. Lp. Kwota Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/52/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 marca 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E2B2631D-DF6D-45D9-B0DD-93A5FED64857. Podpisany Strona 1 Wyszczególnienie 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 568 800,00 podmiotowa 921 92116 Biblioteki 245 500,00 podmiotowa 921 92118 Muzea 94 580,00 podmiotowa 926 92601 Obiekty sportowe 399 000,00 podmiotowa Wyszczególnienie 754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 55 000,00 celowa 801 80104 Przedszkola 45 000,00 podmiotowa 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000,00 celowa 853 85395 Pozostała działalność (polityka społeczna) 23 100,00 celowa 854 85495 Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza) 15 000,00 celowa 900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 274 126,00 celowa 900 90095 Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami) 68 000,00 celowa 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 170 500,00 celowa   5 033 606,00       -       OGÓŁEM  WYDATKI  ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU Plan Rodzaj dotacji Jednostki nie należąca do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Jednostki sektora finansów publicznych Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/52/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 marca 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E2B2631D-DF6D-45D9-B0DD-93A5FED64857. Podpisany Strona 1 Dział Rozdzi § Dochody Wydatki 1 2 3 5 6 756 152 000,00 - 75618 152 000,00 - 0270 30 000,00 0480 122 000,00 - 851 - 157 618,31 85153 - 3 600,00 4300 - 3 600,00 85154 - 154 018,31 2360 - 75 000,00 3030 - 17 400,00 4110 - 1 219,00 4170 - 7 200,00 4260 - 5 000,00 4300 - 47 079,31 4360 - 120,00 4610 - 1 000,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomani Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 222 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym Zakup energii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Składki na ubezpiczenie społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku DOCHODY Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Treść 4 WYDATKI Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/52/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 marca 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E2B2631D-DF6D-45D9-B0DD-93A5FED64857. Podpisany Strona 1 Uzasadnienie 1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok. 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 492.660,00 zł w związku z otrzymaniem środków w 2024 roku na zadanie pn: "Cyberbezpieczny samorząd" zaplanowane do realizacji w 2025 roku w dziale 750 Administracja publiczna. 3. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 67.851,00 zł w związku z przyznaniem powyższej kwoty na zwiększenie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli - pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 r. 4. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla jst oraz rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosząc: a) kwotę 4.017.361,64 zł z rozdziału 75802 par. 292 do rozdziału 75834 par.292, b) kwotę 773.332,12 zł z rozdziału 75802 par. 275 do rozdziału 75835 par. 275. 5. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2025 rok o łączną kwotę 273.772,31 zł, w tym: a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 21.000,00 zł na zabezpieczenie płatności podatku VAT, b) w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 50.000,00 zł na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.000,00 zł na częściowe dofinansowanie zakupu sztandaru przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, d) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę w łącznej wysokości 85.954,00 zł, z tego: - kwota 67.851,00 zł na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w szkole i przedszkolu w Piławie Górnej, na podstawie pisma, o którym mowa w pkt.3, - kwota 18.103,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków m.in. dotyczących zwiększonego odpisu na ZFŚS oraz wymianę czujników gazu w bud. A i B szkoły podstawowej oraz wykonanie częściowego ogrodzenia wraz z furtką przy budynku B szkoły podstawowej, e) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 5.618,31 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w ramach niewykorzystanych środków z 2024 roku, f) w dziale 855 Rodzina o kwotę 5.200,00 zł na zakup laptopa i drukarki usprawniających pracę opiekunek dziecięcych w żłobku gminnym w Piławie Górnej- wykorzystuje się na ten cel środki zebrane z darowizn na rzecz uchodźców z Ukrainy, g) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000,00 zł na remonty i konserwację oświetlenia ulicznego w Piławie Górnej, h) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 54.000,00 zł na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla MOKiB w Piławie Górnej na realizację bieżącej działalności statutowej, i) w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 19.000,00 zł na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla MOKiB w Piławie Górnej z przeznaczeniem na wymianę żarówek LED w hali sportowej w Piławie Górnej (kwota 14.000,00 zł) oraz na realizację zadania publicznego w ramach "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Piława Górna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej w zakresie popularyzacji tańca" (kwota 5.000,00 zł). 6. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 151.369,00 zł z tego: a) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 19.994,00 zł zwiększając nakłady na dotychczasowe zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5" do kwoty 975.694,00 zł, b) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 80.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej- roboty dodatkowe", ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E2B2631D-DF6D-45D9-B0DD-93A5FED64857. Podpisany Strona 1 c) w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 51.375,00 zł na dotychczasowe zadanie majątkowe pn: "Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej". 7. Dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania majątkowego w rozdziale 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem na kwotę 576.000,00 zł stanowiącej wkład własny w planowanym do realizacji projekcie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027: "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna". 8. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.889.950,31 zł, który zostanie sfinansowany z: a) niewykorzystanych środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w kwocie 5.618,31 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; b) środków pochodzących z kredytów i pożyczek w kwocie 1.040.000,00 zł, c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 844.332,00 zł. 9. Zwiększa się przychody budżetu Gminy do kwoty w łącznej wysokości 2.849.950,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu: a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5.618,31 zł (wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), b) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,00 zł, c) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp w kwocie 844.332,00 zł, 10. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 960.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu: a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 360.000,00 zł, b) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 zł. 11. Integralną część uchwały stanowią: 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1. 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2. 3) Plan wydatków majątkowych Gminy na 2025 rok - załącznik nr 3. 4) Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku - załącznik nr 4. 5) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2025 roku - załącznik nr 5. 6) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacja zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku - załącznik nr 6. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E2B2631D-DF6D-45D9-B0DD-93A5FED64857. Podpisany Strona 2