Uchwała Nr XII/56/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2025

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan wydatków majątkowych Gminy na 2025 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku po zmianach stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: a) dochody 51 915 166,16 zł - bieżące 32 237 710,16 zł, - majątkowe 19 677 456,00 zł, b) wydatki 53 805 116,47 zł - bieżące 31 628 331,47 zł, - majątkowe 22 176 785,00 zł.

§6

1. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej wysokości 2.849.950,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu: a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.618,31 zł (wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), b) przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 492.600,00 zł, c) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp w kwocie 351.672,00 zł, d) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,00 zł, 2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 960.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu: a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 360.000,00 zł, b) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 zł.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7EC5C8F1-1722-443A-9A68-ECAF6FB04A02. Podpisany Strona 1

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7EC5C8F1-1722-443A-9A68-ECAF6FB04A02. Podpisany Strona 2 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 014 000,00 3 455 961,00 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2 095 000,00 2 536 961,00 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 363 968,00 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 77 993,00 51 473 205,16 51 915 166,16 Razem: 441 961,00 70007 441 961,00 363 968,00 77 993,00 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Rozdział Zmiana 441 961,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/56/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 kwietnia 2025 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7EC5C8F1-1722-443A-9A68-ECAF6FB04A02. Podpisany Strona 1 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 600 Transport i łączność 2 140 135,00 2 000 135,00 Drogi publiczne gminne 1 348 135,00 1 208 135,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 910 000,00 770 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 158 800,00 3 740 761,00 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2 941 500,00 3 523 461,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 576 000,00 624 147,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 363 968,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 169 846,00 53 363 155,47 53 805 116,47 Razem: 441 961,00 581 961,00 -140 000,00 -140 000,00 581 961,00 -140 000,00 169 846,00 48 147,00 363 968,00 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Rozdział Zmiana 70007 60016 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/56/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 kwietnia 2025 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7EC5C8F1-1722-443A-9A68-ECAF6FB04A02. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział Paragraf Razem 600 792 000,00 60016 770 000,00 6050 50 000,00 6050 150 000,00 6050 25 000,00 6050 100 000,00 60020 22 000,00 6060 22 000,00 700 1 157 961,00 70007 1 157 961,00 6057 363 968,00 6059 169 846,00 6050 624 147,00 750 415 660,00 75095 415 660,00 6067 340 841,20 6069 74 818,80 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 20 000,00 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 376 obręb Kopanica w Piławie Górnej Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Górna 400 000,00 6050 6050 Budowa chodnika na ul. Staszica - dokumentacja Przebudowa dróg, kanalizacji i infrastruktury drogowej w obrębie ulic Staszica, Szkolnej, Krótkiej, Osiedle Nowe, Fabrycznej, Tadeusza Kościuszki, Osiedlowej w Piławie Górnej. Dokumantacja PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2025 ROK Treść Transport i łączność Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. B. Limanowskiego w Piławie Górnej. Dokumentacja. Drogi publiczne gminne 6050 Budowa chodnika łączącego ul. Małą z ul. Stawową- dokumentacja 25 000,00 Budowa chodnika na ul. Kośminskiej- dokumentacja Zakup i montaż wiat przystankowych  Administracja publiczna Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Cyberbezpieczny samorząd - zakup serwera wraz infrastrukturą sieciową  Gospodarka mieszkaniowa Pozostała dziełalność Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna- udział Gminy w 14 wspólnotach mieszkaniowych Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/56/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 kwietnia 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7EC5C8F1-1722-443A-9A68-ECAF6FB04A02. Podpisany Strona 1 754 985 694,00 75405 10 000,00 75412 975 694,00 801 80 000,00 80104 80 000,00 6050 80 000,00 855 15 000,00 85516 15 000,00 6057 12 378,00 6059 2 622,00 900 7 269 126,00 90001 3 995 000,00 6050 20 000,00 6050 270 000,00 6370 3 705 000,00 90005 3 274 126,00 6230 561 126,00 6230 2 713 000,00 926 11 461 344,00 92601 11 461 344,00 6050 701 375,00 6370 10 479 969,00 6050 280 000,00 22 176 785,00 Razem Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej - wykonanie ogrodzeń i piłkochwytów Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej- Aktywny Maluch 2022-2029 Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Obiekty sportowe Kultura fizyczna Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej- roboty dodatkowe Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej.   Dokumentacja. Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej- Aktywny Maluch 2022-2029 Rodzina System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Przedszkola Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy powiatowej Policji w Dzierżoniowie  10 000,00 Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5 Oświata i wychowanie 6170 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe  Policji 975 694,00 Ochotnicze straże pożarne  6050 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7EC5C8F1-1722-443A-9A68-ECAF6FB04A02. Podpisany Strona 2 w złotych Treść Klasyfikacja

§2

3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 Wykup innych papierów wartościowych 982 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 3 Lp. 1 Przychody ogółem: 1 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 905 2 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 906 4 Rozchody ogółem: 1 2 Przychody i rozchody budżetu w 2025r. Kwota 4 2 849 950,31 5 618,31 492 660,00 351 672,00 2 000 000,00 960 000,00 600 000,00 360 000,00 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/56/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 kwietnia 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7EC5C8F1-1722-443A-9A68-ECAF6FB04A02. Podpisany Strona 1 UZASADNIENIE 1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok. 2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 441.961,00 zł z tytułu środków pozyskanych z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na realizację projektu "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna". 3. Dokonuje się poniższych zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2025 rok, z tego: 1) w dziale 600 Transport i łączność: a) rezygnuje się z realizacji zadania pn: "Przebudowa dróg gminnych obręb Kośmin w Piławie Górnej- ul. Lipowa, droga śródpolna" na kwotę 660.000,00 zł, b) tworzy się nowe zadania: - pn: "Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 376 obręb Kopanica w Piławie Górnej" kwota 100.000,00 zł, - pn: "Budowa chodnika na ul. Staszica- dokumentacja" kwota 20.000,00 zł, - pn: "Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Górna" kwota 400.000,00 zł, c) dokonuje się zmiany samej nazwy zadania z: "Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Szkolna, Krótka, Osiedle Nowe w Piławie Górnej- dokumentacja" na "Przebudowa dróg, kanalizacji i infrastruktury drogowej w obrębie ulic Staszica, Szkolnej, Krótkiej, Osiedle Nowe, Fabrycznej, Tadeusza Kościuszki, Osiedlowej w Piławie Górnej- dokumentacja", 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się nakłady na zadanie inwestycje pn: "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna" o kwotę 581.961,00 zł. 4. Plan przychodów i rozchodów Gminy na rok 2025 nie ulega zmianie. Dokonuje się jedynie innego podziału środków pochodzących z przychodów, z tytułu: a) niewykorzystanych w 2024 roku środków pieniężnych wynikających z rozliczenia: - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.618,31 zł, - środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 492.660,00 zł, b) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp w kwocie 351.672,00 zł, c) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,00 zł, 5. Integralną część uchwały stanowią: 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1. 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2. 3) Plan wydatków majątkowych Gminy na 2025 rok - załącznik nr 3. 4) Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku - załącznik nr 4. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7EC5C8F1-1722-443A-9A68-ECAF6FB04A02. Podpisany Strona 1