Uchwała Nr XIII/59/2025 z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2025

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan wydatków majątkowych Gminy na 2025 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku po zmianach stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2025 roku po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

1. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: a) dochody 55 158 190,83 zł - bieżące 32 531 234,83 zł - majątkowe 22 626 956,00 zł b) wydatki 57 048 141,14 zł - bieżące 32 084 168,14 zł - majątkowe 24 963 973,00 zł 2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości -1.889.950,31 zł zostanie sfinansowany z: a) niewykorzystanych w 2024 roku środków pieniężnych wynikających z rozliczenia: - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.618,31 zł, - środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 492.660,00 zł, b) środków pochodzących z kredytów i pożyczek w kwocie 1.040.000,00 zł, c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 351.672,00 zł.

§8

1. Przychody budżetu Gminy w wysokości 2.849.950,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 pochodzą z tytułu: a) niewykorzystanych w 2024 roku środków pieniężnych wynikających z rozliczenia: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7EBA4AD3-053E-4E25-9787-7DD1F6998035. Podpisany Strona 1 - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.618,31 zł, - środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 492.660,00 zł, b) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp w kwocie 351.672,00 zł, c) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,00 zł. 2. Rozchody budżetu w wysokości 960.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 pochodzą z tytułu: a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 360.000,00 zł, b) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 zł.

§9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7EBA4AD3-053E-4E25-9787-7DD1F6998035. Podpisany Strona 2 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 600 Transport i łączność 40 000,00 495 000,00 Drogi publiczne gminne 40 000,00 495 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 455 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 061 087,00 9 611 713,00 Oczyszczanie miast i wsi 53 661,00 109 787,00 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 53 661,00 109 787,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 274 126,00 5 768 626,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 274 126,00 5 768 626,00 52 152 564,83 55 158 190,83 Razem: 2 494 500,00 3 005 626,00 90003 56 126,00 56 126,00 90005 2 494 500,00 60016 455 000,00 455 000,00 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2 550 626,00 Rozdział Zmiana 455 000,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/59/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 maja 2025 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7EBA4AD3-053E-4E25-9787-7DD1F6998035. Podpisany Strona 1 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 600 Transport i łączność 2 000 135,00 2 295 635,00 Drogi publiczne gminne 1 208 135,00 1 503 635,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 770 000,00 1 065 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 217 966,00 11 768 592,00 Oczyszczanie miast i wsi 782 000,00 838 126,00 4300 Zakup usług pozostałych 782 000,00 838 126,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 328 126,00 5 822 626,00 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 274 126,00 5 768 626,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 908 880,00 1 027 680,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 568 800,00 687 600,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 568 800,00 687 600,00 926 Kultura fizyczna 12 037 844,00 12 078 544,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 170 500,00 211 200,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 170 500,00 211 200,00 54 042 515,14 57 048 141,14 Razem: 40 700,00 3 005 626,00 40 700,00 92605 40 700,00 90003 92109 90005 60016 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Rozdział Zmiana 295 500,00 295 500,00 118 800,00 2 494 500,00 118 800,00 118 800,00 56 126,00 56 126,00 2 494 500,00 295 500,00 2 550 626,00 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/59/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 maja 2025 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7EBA4AD3-053E-4E25-9787-7DD1F6998035. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział Paragraf Razem 600 1 084 688,00 60016 1 065 500,00 6050 50 000,00 6050 150 000,00 6050 25 000,00 6050 100 000,00 60020 19 188,00 6060 19 188,00 700 1 157 961,00 70007 1 157 961,00 6057 363 968,00 6059 169 846,00 6050 624 147,00 750 415 660,00 75095 415 660,00 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 6050 6050 203 274,00 492 226,00 Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Górna PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych Zakup i montaż wiat przystankowych  Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna- udział Gminy w 14 wspólnotach mieszkaniowych Administracja publiczna Pozostała dziełalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Drogi publiczne gminne Przebudowa dróg, kanalizacji i infrastruktury drogowej w obrębie ulic Staszica, Szkolnej, Krótkiej, Osiedle Nowe, Fabrycznej, Tadeusza Kościuszki, Osiedlowej w Piławie Górnej. Dokumantacja PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2025 ROK Treść Transport i łączność Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. B. Limanowskiego w Piławie Górnej. Dokumentacja. 6050 6050 Budowa chodnika łączącego ul. Małą z ul. Stawową- dokumentacja Budowa chodnika na ul. Staszica - dokumentacja Budowa chodnika na ul. Kośminskiej- dokumentacja 25 000,00 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 376 obręb Kopanica w Piławie Górnej 20 000,00 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/59/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 maja 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7EBA4AD3-053E-4E25-9787-7DD1F6998035. Podpisany Strona 1 6067 340 841,20 6069 74 818,80 754 985 694,00 75405 10 000,00 75412 975 694,00 801 80 000,00 80104 80 000,00 6050 80 000,00 855 15 000,00 85516 15 000,00 6057 12 378,00 6059 2 622,00 900 9 763 626,00 90001 3 995 000,00 6050 20 000,00 6050 270 000,00 6370 3 705 000,00 90005 5 768 626,00 6230 561 126,00 6230 5 207 500,00 926 11 461 344,00 92601 11 461 344,00 6050 981 375,00 6370 10 479 969,00 24 963 973,00 Razem Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej.   Dokumentacja. Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej- Aktywny Maluch 2022-2029 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Obiekty sportowe Kultura fizyczna Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej- Aktywny Maluch 2022-2029 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ochotnicze straże pożarne  6050 Przedszkola Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej- roboty dodatkowe Rodzina Komendy powiatowe  Policji Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy powiatowej Policji w Dzierżoniowie  6170 Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5 Oświata i wychowanie 975 694,00 10 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Cyberbezpieczny samorząd - zakup serwera wraz infrastrukturą sieciową  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7EBA4AD3-053E-4E25-9787-7DD1F6998035. Podpisany Strona 2 w złotych Treść Klasyfikacja

§2

3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 Wykup innych papierów wartościowych 982 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 3 Lp. 1 Przychody ogółem: 1 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 905 2 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 906 4 Rozchody ogółem: 1 2 Przychody i rozchody budżetu w 2025r. Kwota 4 2 849 950,31 5 618,31 492 660,00 351 672,00 2 000 000,00 960 000,00 600 000,00 360 000,00 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/59/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 maja 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7EBA4AD3-053E-4E25-9787-7DD1F6998035. Podpisany Strona 1 Wyszczególnienie 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 687 600,00 podmiotowa 921 92116 Biblioteki 245 500,00 podmiotowa 921 92118 Muzea 94 580,00 podmiotowa 926 92601 Obiekty sportowe 399 000,00 podmiotowa Wyszczególnienie 754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 55 000,00 celowa 801 80104 Przedszkola 45 000,00 podmiotowa 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000,00 celowa 853 85395 Pozostała działalność (polityka społeczna) 23 100,00 celowa 854 85495 Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza) 15 000,00 celowa 900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 768 626,00 celowa 900 90095 Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami) 68 000,00 celowa 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 210 500,00 celowa   7 686 906,00       -       Dział Rozdział Treść Jednostki sektora finansów publicznych OGÓŁEM  WYDATKI  ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU Plan Rodzaj dotacji Jednostki nie należąca do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/59/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 maja 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7EBA4AD3-053E-4E25-9787-7DD1F6998035. Podpisany Strona 1 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 455 000,00 - 60016 Drogi publiczne gminne 455 000,00 _ Dochody majątkowe, w tym: 455 000,00 _ Dotacja na zadanie majątkowe, w tym: 455 000,00 _ Zadanie inwest pn:.„PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych”dofinansowane z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 455 000,00 _ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 109 787,00 - 90003 Oczyszczanie miast i wsi 109 787,00 _ Dochody bieżące, w tym: 53 661,00 _ Dotacje na zadania bieżące, w tym: 53 661,00 _ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim 53 661,00 _ Letnie utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim 56 126,00 _ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA _ 3 198,00 75095 Pozostała działalność _ 3 198,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 3 198,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 3 198,00 „Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” na podstawie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim _ 3 198,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE _ 6 000,00 80195 Pozostała działalność _ 6 000,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 6 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 6 000,00 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/59/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 maja 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7EBA4AD3-053E-4E25-9787-7DD1F6998035. Podpisany Strona 1 refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim _ 2 530,00 refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów _ 3 470,00 OGÓŁEM 564 787,00 9 198,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7EBA4AD3-053E-4E25-9787-7DD1F6998035. Podpisany Strona 2 UZASADNIENIE 1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok. 2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 56.126,00 zł na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim dotyczącego letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie naszej Gminy. 3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2025 rok o łączną kwotę 2.949.500,00 zł, w tym: a) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 455.000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z budżetu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne pn: "PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych", b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.494.500,00 zł dotyczącą przeniesienia środków z 2024 roku z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie - nabór II". 4. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 215.626,00 zł, z tego: a) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 56.126,00 zł z przeznaczeniem na letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna, b) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 118.800,00 zł na organizację Dni Piławy Górnej, biegu "Piławska Skała" oraz działalności nowej sekcji "Stylowo Poruszeni" działającej przy MOKiB Piława Górna, c) w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 40.700,00 zł na realizację zadań w ramach "Wspierania różnorodnych form upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z rozwojem i poprawą bazy sportowej na terenie miasta". 5. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 2.986.726,00 zł, z tego: a) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 492.226,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn: "PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych" dotowanego z budżetu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w kwocie 455.000,00 zł, b) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.494.500,00 zł zwiększając dotychczasowe zadanie wieloletnie pn: "Ciepłe Mieszkanie- nabór II" o niewykorzystane środki z roku 2024. 6. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 196.726,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn: "Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Górna". 7. Dokonuje się scalenia dwóch zadań inwestycyjnych w dziale 926 Kultura fizyczna poprzez zwiększenie nakładów w zadaniu wieloletnim pn: "Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej" o kwotę 280.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzeń i piłkochwytów. 8. Integralną część uchwały stanowią: 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1. 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2. 3) Plan wydatków majątkowych Gminy na 2025 rok - załącznik nr 3. 4) Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku - załącznik nr 4. 5) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2025 roku - załącznik nr 5. 6) Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku - załącznik nr 6. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7EBA4AD3-053E-4E25-9787-7DD1F6998035. Podpisany Strona 1