Uchwała Nr XIV/68/2025 z dnia 24 czerwca 2025 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2025

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan wydatków majątkowych Gminy na 2025 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: a) dochody 55 250 943,18 zł - bieżące 32 623 987,18 zł - majątkowe 22 626 956,00 zł b) wydatki 57 140 893,49 zł - bieżące 32 146 020,49 zł - majątkowe 24 994 873,00 zł

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 1D1BEFF7-4D8E-4AB4-9926-51B7F641F555. Podpisany Strona 1 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 0,00 10 000,00 Pozostała działalność 0,00 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 0,00 10 000,00 855 Rodzina 3 550 510,40 3 592 310,40 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 354 750,00 396 550,00 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 38 825,66 73 319,02 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 8 224,34 15 530,98 900 Gospodarka komunalna i ochrona 9 611 713,00 9 614 713,00 Gospodarka odpadami komunalnymi 26 300,00 29 300,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 9 000,00 12 000,00 55 196 143,18 55 250 943,18 Razem: 54 800,00 3 000,00 90002 3 000,00 3 000,00 41 800,00 34 493,36 7 306,64 10 000,00 10 000,00 41 800,00 10 000,00 85395 85516 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Rozdział Zmiana Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/68/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 czerwca 2025 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 1D1BEFF7-4D8E-4AB4-9926-51B7F641F555. Podpisany Strona 1 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 508,67 229 108,67 Melioracje wodne 52 000,00 32 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 000,00 32 600,00 600 Transport i łączność 2 295 635,00 2 285 635,00 Drogi publiczne gminne 1 503 635,00 1 493 635,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 065 500,00 1 055 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 740 761,00 3 740 761,00 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem 3 523 461,00 3 523 461,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 9 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 169 846,00 160 746,00 801 Oświata i wychowanie 10 705 990,51 10 715 990,51 Szkoły podstawowe 5 743 547,00 5 753 547,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 734 300,00 728 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 99 400,00 99 000,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 339 088,00 3 305 088,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 50 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 27 100,00 39 500,00 Pozostała działalność 27 100,00 39 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 8 500,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 1 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6 800,00 855 Rodzina 4 784 382,40 4 846 182,40 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 792 614,00 1 854 414,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 12 378,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 2 622,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 063,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 437,00 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 0,00 247,56 85516 61 800,00 2 063,00 437,00 247,56 12 378,00 2 622,00 1 100,00 6 300,00 61 800,00 85395 80101 70007 5 000,00 -400,00 12 400,00 12 400,00 -34 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 -5 600,00 0,00 9 100,00 -9 100,00 01008 60016 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Rozdział Zmiana -19 400,00 -19 400,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -19 400,00 -10 000,00 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/68/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 czerwca 2025 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 1D1BEFF7-4D8E-4AB4-9926-51B7F641F555. Podpisany Strona 1 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 0,00 52,44 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 38 825,66 44 602,06 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 8 224,34 9 447,94 4267 Zakup energii 0,00 12 378,00 4269 Zakup energii 0,00 2 622,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 1 650,40 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 349,60 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 19,00 20 019,00 57 086 093,49 57 140 893,49 Razem: 54 800,00 1 650,40 349,60 20 000,00 12 378,00 2 622,00 1 223,60 52,44 5 776,40 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 1D1BEFF7-4D8E-4AB4-9926-51B7F641F555. Podpisany Strona 2 Dział Rozdział Paragraf Razem 600 1 074 688,00 60016 1 055 500,00 6050 50 000,00 6050 160 000,00 6050 25 000,00 6050 25 000,00 6050 100 000,00 6050 20 000,00 6050 492 226,00 6050 183 274,00 60020 19 188,00 6060 19 188,00 700 1 148 861,00 70007 1 148 861,00 6057 363 968,00 6059 160 746,00 6050 624 147,00 750 415 660,00 75095 415 660,00 6067 340 841,20 6069 74 818,80 754 985 694,00 75405 10 000,00 6170 10 000,00 Drogi publiczne gminne Przebudowa dróg, kanalizacji i infrastruktury drogowej w obrębie ulic Staszica, Szkolnej, Krótkiej, Osiedle Nowe, Fabrycznej, Tadeusza Kościuszki, Osiedlowej w Piławie Górnej. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2025 ROK Treść Transport i łączność Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. B. Limanowskiego w Piławie Górnej. Komendy powiatowe  Policji Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna- udział Gminy w 14 wspólnotach Administracja publiczna Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Cyberbezpieczny samorząd - zakup serwera wraz infrastrukturą sieciową  Pozostała dziełalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy powiatowej Policji w Budowa chodnika na ul. Kośminskiej- Budowa chodnika na ul. Staszica - dokumentacja PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych Zakup i montaż wiat przystankowych  Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Gospodarka mieszkaniowa Budowa chodnika łączącego ul. Małą z ul. Stawową- dokumentacja Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 376 obręb Kopanica w Piławie Górnej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/68/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 czerwca 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 1D1BEFF7-4D8E-4AB4-9926-51B7F641F555. Podpisany Strona 1 75412 975 694,00 6050 975 694,00 801 130 000,00 80101 50 000,00 6050 50 000,00 80104 80 000,00 6050 80 000,00 855 15 000,00 85516 15 000,00 6057 12 378,00 6059 2 622,00 900 9 763 626,00 90001 3 995 000,00 6050 20 000,00 6050 270 000,00 6370 3 705 000,00 90005 5 768 626,00 6230 561 126,00 6230 5 207 500,00 926 11 461 344,00 92601 11 461 344,00 6050 981 375,00 6370 10 479 969,00 24 994 873,00 Razem Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej.   Dokumentacja. Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej- Aktywny Maluch 2022-2029 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Obiekty sportowe Kultura fizyczna Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska         w Piławie Górnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej- Aktywny Maluch 2022-2029 Ochotnicze straże pożarne  Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Szkoły Podstawowe Przedszkola Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej- roboty Rodzina System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5 Oświata i wychowanie ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 1D1BEFF7-4D8E-4AB4-9926-51B7F641F555. Podpisany Strona 2 Uzasadnienie 1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok. 2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 54.800,00 zł, z tego w: a) dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu dotacji z programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląski na realizację zadania pn: "Z poLOTEM po wiedzę" na kwotę 10.000,00 zł; b) dziale 855 Rodzina w związku z otrzymaniem dotacji w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 na funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki dla dzieci w żłobku gminnym na kwotę 41.800,00 zł; c) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na kwotę 3.000,00 zł. 3. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 59.400,00 zł, z tego: a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 19.400,00 zł w związku z uzyskaniem niższej kwoty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zaplanowanego na realizację zadania dot. bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych w Piławie Górnej; b) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 40.000,00 zł zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w związku z ich częściowym finansowaniem ze środków Funduszu Pomocy. 4. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 74.200,00 zł, z tego: a) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 12.400,00 zł na realizację zadania "Z poLOTEM po wiedzę"; b) w dziale 855 Rodzina o łączną kwotę 61.800,00 zł w tym: - na funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3- Aktywny Maluch 2022- 2029, o czym mowa w pkt. 2b) na kwotę 41.800,00 zł oraz - na opłatę roczną za wyłączenie gruntu pod żłobkiem gminnym z produkcji rolniczej na kwotę 20.000,00 zł. 5. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2025 rok o łączną kwotę 20.000,00 zł w dziale 600 Transport i łączność w zadaniu inwestycyjnym pn: "Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Górna". 6. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 60.000,00 zł, z tego: a) w dziale 600 Transport i łączność w zadaniu inwestycyjnym pn: "Przebudowa dróg, kanalizacji i infrastruktury drogowej w obrębie ulic: Staszica, Szkolnej, Krótkiej, Osiedle Nowe, Fabrycznej, Tadeusza Kościuszki, Osiedlowej w Piławie Górnej. Dokumentacja" na kwotę 10.000,00 zł; b) w dziale 801 Oświata i wychowanie na nowe zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. K.K Baczyńskiego w Piławie Górnej" na kwotę 50.000,00 zł. 7. Dokonuje się przeniesienia kwoty 9.100,00 zł z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w zadaniu wieloletnim pn: Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna". 8. Integralną część uchwały stanowią: 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1. 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2. 3) Plan wydatków majątkowych Gminy na 2025 rok - załącznik nr 3. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 1D1BEFF7-4D8E-4AB4-9926-51B7F641F555. Podpisany Strona 1