Uchwała Nr XIX/88/2025 z dnia 27 listopada 2025 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2025

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan wydatków majątkowych Gminy na 2025 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2025 rok po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: a) dochody 54 968 244,19 zł - bieżące 33 456 787,16 zł - majątkowe 21 511 457,03 zł b) wydatki 56 858 194,50 zł - bieżące 33 099 626,47 zł - majątkowe 23 758 568,03 zł

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: B0F10723-E5FA-4A4B-8313-20301876DBB2. Podpisany Strona 1 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 253 555,29 273 112,29 Melioracje wodne 0,00 19 557,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 19 557,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 020 500,00 3 140 500,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 925 500,00 1 045 500,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 800 000,00 920 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 961 010,00 961 010,00 Ochotnicze straże pożarne 961 010,00 961 010,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 29 610,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 29 610,00 0,00 758 Różne rozliczenia 5 188 290,76 5 181 290,76 Różne rozliczenia finansowe 329 746,00 322 746,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 147 000,00 140 000,00 801 Oświata i wychowanie 356 792,09 371 192,09 Szkoły podstawowe 30 600,00 45 000,00 0830 Wpływy z usług 15 000,00 27 500,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 900,00 855 Rodzina 3 844 058,28 3 844 058,28 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 401 850,00 532 850,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 131 000,00 85516 80101 75814 131 000,00 1 900,00 0,00 131 000,00 12 500,00 70005 75412 01008 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Rozdział Zmiana 19 557,00 120 000,00 -7 000,00 14 400,00 14 400,00 -7 000,00 -7 000,00 0,00 29 610,00 -29 610,00 120 000,00 0,00 19 557,00 19 557,00 120 000,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/88/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 listopada 2025 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: B0F10723-E5FA-4A4B-8313-20301876DBB2. Podpisany Strona 1 Rodzinny kapitał opiekuńczy. 742 500,00 611 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 742 500,00 611 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 776 155,00 7 782 155,00 Pozostała działalność 0,00 6 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 6 000,00 54 815 287,19 54 968 244,19 Razem: 152 957,00 90095 6 000,00 6 000,00 85517 6 000,00 -131 000,00 -131 000,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: B0F10723-E5FA-4A4B-8313-20301876DBB2. Podpisany Strona 2 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 114 504,00 1 124 504,00 Ochotnicze straże pożarne 1 076 594,00 1 086 594,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 975 694,00 985 694,00 757 Obsługa długu publicznego 400 400,00 300 400,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 400 400,00 300 400,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 400 000,00 300 000,00 801 Oświata i wychowanie 10 945 490,80 11 180 447,80 Szkoły podstawowe 5 929 883,00 5 970 083,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 590,00 91 690,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 231 075,00 235 175,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 382 611,00 3 417 611,00 Przedszkola 2 820 932,00 3 009 932,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 908 874,00 923 874,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 340 974,00 365 974,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 700,00 49 700,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 931 931,00 1 071 931,00 Świetlice szkolne 224 477,00 226 227,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 251,00 10 001,00 Pozostała działalność 357 965,51 361 972,51 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 27 547,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91 721,00 92 181,00 855 Rodzina 5 326 961,28 5 338 961,28 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 924 084,00 1 936 084,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 150 600,00 1 160 600,00 85516 80107 80195 1 750,00 12 000,00 10 000,00 3 547,00 460,00 12 000,00 1 750,00 4 007,00 25 000,00 9 000,00 140 000,00 80101 80104 75702 75412 Rozdział 40 200,00 35 000,00 189 000,00 15 000,00 1 100,00 4 100,00 -100 000,00 -100 000,00 234 957,00 10 000,00 10 000,00 -100 000,00 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Zmiana 10 000,00 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/88/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 listopada 2025 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: B0F10723-E5FA-4A4B-8313-20301876DBB2. Podpisany Strona 1 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205 000,00 207 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 917 034,00 9 913 034,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 155 500,00 2 145 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 283 000,00 273 000,00 Pozostała działalność 304 300,00 310 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 144 500,00 150 500,00 56 705 237,50 56 858 194,50 Razem: 152 957,00 -10 000,00 90095 6 000,00 6 000,00 -4 000,00 90001 -10 000,00 2 000,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: B0F10723-E5FA-4A4B-8313-20301876DBB2. Podpisany Strona 2 Dział Rozdział Paragraf Razem 600 1 269 198,00 60004 30 000,00 6650 30 000,00 60016 1 220 010,00 6050 46 740,00 6050 160 000,00 6050 25 000,00 6050 60 270,00 60020 19 188,00 6060 19 188,00 700 713 153,00 70007 713 153,00 6057 28 418,00 6059 12 588,00 6050 672 147,00 Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna Zakup i montaż wiat przystankowych  Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Górna Gospodarka mieszkaniowa 719 726,00 Budowa chodnika na ul. Kośminskiej- dokumentacja Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna- udział Gminy w 14 wspólnotach mieszkaniowych PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 376 obręb Kopanica w Piławie Górnej 183 274,00 6050 6050 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2025 ROK 6050 Budowa chodnika łączącego ul. Małą z ul. Stawową- dokumentacja 25 000,00 Przebudowa dróg, kanalizacji i infrastruktury drogowej w obrębie ulic Staszica, Szkolnej, Krótkiej, Osiedle Nowe, Fabrycznej, Tadeusza Kościuszki, Osiedlowej w Piławie Górnej. Dokumantacja Treść Transport i łączność Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. B. Limanowskiego w Piławie Górnej. Dokumentacja. Lokalny transport zbiorowy Dofinansowanie zakupu biletomatów i systemu do dystrybucji biletów ZPGSA w płatnościach bezgotówkowych Drogi publiczne gminne Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/88/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 listopada 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: B0F10723-E5FA-4A4B-8313-20301876DBB2. Podpisany Strona 1 750 431 660,00 75023 16 000,00 6060 16 000,00 75095 415 660,00 6067 340 841,20 6069 74 818,80 752 831 462,03 75295 831 462,03 6050 748 062,03 6060 83 400,00 754 995 694,00 75405 10 000,00 75412 985 694,00 801 119 931,00 80101 50 000,00 6050 50 000,00 80104 69 931,00 6050 69 931,00 855 15 000,00 85516 15 000,00 6057 12 378,00 6059 2 622,00 900 7 914 126,00 Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej- Aktywny Maluch 2022-2029 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej- Aktywny Maluch 2022-2029 Rodzina Ochotnicze straże pożarne  10 000,00 6050 6170 Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5 Przedszkola Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej- roboty dodatkowe Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy powiatowej Policji w Dzierżoniowie  Oświata i wychowanie 985 694,00 Szkoły Podstawowe Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej Pozostała dziełalność Zakup laserowej kopiarki kolorowej A3 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Cyberbezpieczny samorząd - zakup serwera wraz infrastrukturą sieciową  Obrona narodowa Pozostała działalność Utworzenie części magazynowej w remizie OSP w Piławie Górnej na cele magazynowania zasobów ochrony ludności Zakup agregatów prądotwórczych oraz motopomp Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe  Policji ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: B0F10723-E5FA-4A4B-8313-20301876DBB2. Podpisany Strona 2 90001 2 125 500,00 6050 10 000,00 6050 263 000,00 6370 1 852 500,00 90005 5 768 626,00 6230 561 126,00 6230 5 207 500,00 90095 20 000,00 6060 20 000,00 926 11 468 344,00 92601 11 468 344,00 6050 988 375,00 6370 10 479 969,00 23 758 568,03 Zakup świątecznych dekoracji świetlnych Pozostała działalność Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej.   Dokumentacja. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej Razem Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Obiekty sportowe Kultura fizyczna Gospodarka ściekowa i ochrona wód ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: B0F10723-E5FA-4A4B-8313-20301876DBB2. Podpisany Strona 3 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19 557,00 - 01008 Melioracje wodne 19 557,00 _ Dochody bieżące, w tym: 19 557,00 _ Dotacja na zadanie bieżące, w tym: 19 557,00 _ Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na „Konserwację gruntowną rowów melioracyjnych w Piławie Górnej” 19 557,00 _ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 682 500,00 - 60016 Drogi publiczne gminne 682 500,00 _ Dochody majątkowe, w tym: 682 500,00 _ Dotacja na zadanie majątkowe, w tym: 682 500,00 _ Zadanie inwest pn:.„PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych”dofinansowane z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 682 500,00 _ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA _ 3 198,00 75095 Pozostała działalność _ 3 198,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 3 198,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 3 198,00 „Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” na podstawie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim _ 3 198,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 000,00 9 847,00 80195 Pozostała działalność 4 000,00 _ Dochody bieżące, w tym: 4 000,00 _ Dotacje na zadania bieżące, w tym: 4 000,00 _ Dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu ‘Poznaj Dolny Śląsk” 4 000,00 _ 80195 Pozostała działalność _ 9 847,00 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/88/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 listopada 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: B0F10723-E5FA-4A4B-8313-20301876DBB2. Podpisany Strona 1 Wydatki bieżące, w tym: _ 9 847,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 9 847,00 refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim _ 4 077,00 refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów _ 5 770,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 000,00 - 85395 Pozostała działalność 10 000,00 _ Dochody bieżące, w tym: 10 000,00 _ Dotacje na zadania bieżące, w tym: 10 000,00 _ Program Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku na realizację zadania „Z poLOTem po wiedzę” 10 000,00 _ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 117 729,00 - 90003 Oczyszczanie miast i wsi 117 729,00 _ Dochody bieżące, w tym: 117 729,00 _ Dotacje na zadania bieżące, w tym: 117 729,00 _ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim 61 603,00 _ Letnie utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim 56 126,00 _ OGÓŁEM 833 786,00 13 045,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: B0F10723-E5FA-4A4B-8313-20301876DBB2. Podpisany Strona 2 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK Klasyfikacja budżetowa Nazwa jednostki budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów Plan wydatków Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej 801 80101 98 700,00 98 700,00 Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej 801 80104 457 600,00 457 600,00 RAZEM 556 300,00 556 300,00 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/88/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 listopada 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: B0F10723-E5FA-4A4B-8313-20301876DBB2. Podpisany Strona 1 Uzasadnienie 1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok. 2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2025 rok o łączną kwotę 159.957,00 zł, z tego: 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o 19.557,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania bieżącego pn: „Konserwacja gruntowna rowów melioracyjnych w Piławie Górnej”, 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 120.000,00 zł w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów, 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 14.400,00 zł w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów z wpływów z usług i rozliczeń z lat ubiegłych, 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od OHZ Przerzeczyn Zdrój na cel publiczny. 3. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 7.000,00 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia w związku z wykonaniem niższych niż pierwotnie planowano odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym szkoły podstawowej. 4. Dokonuje się przeniesienia zaplanowanych dochodów budżetowych: 1) w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przenosząc kwotę 29.610,00 zł z paragrafu 2700 do paragrafu 2460; 2) w ramach działu 855 Rodzina przenosząc kwotę 131.000,00 zł z paragrafu 097 w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy do paragrafu 0690 w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 5. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 252.957,00 zł, z tego: 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 234.957,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, odpisy na ZFŚS oraz zakup usług w jednostkach oświatowych, 2) w dziale 855 Rodzina o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w żłobku gminnym w Piławie Górnej, 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6.000,00 zł na wykonanie ławek ze środków pochodzących z darowizny, o której mowa w pkt. 2 ppkt.4). 6. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 100.000,00 zł, w związku z niższym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków w 2025 roku związanych z obsługą kredytów i pożyczek z tytułu odsetek. 7. Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w kwocie 10.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn: "Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej. Dokumentacja" do zadania "Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5". 8. Integralną część uchwały stanowią: 1) zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1, 2) zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2, 3) plan wydatków majątkowych Gminy na 2025 rok - załącznik nr 3, 4) dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku - załącznik nr 4, 5) plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2025 rok - załącznik nr 5. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: B0F10723-E5FA-4A4B-8313-20301876DBB2. Podpisany Strona 1