Uchwała Nr XV/73/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2025

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan wydatków majątkowych Gminy na 2025 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2025 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2025 rok po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: a) dochody 55 879 751,31 zł - bieżące 33 025 295,31 zł - majątkowe 22 854 456,00 zł b) wydatki 57 769 701,62 zł - bieżące 32 517 328,62 zł - majątkowe 25 252 373,00 zł

§8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: EFCE9A21-56F0-4FB6-8DF6-CF9FB2C45A6B. Podpisany Strona 1 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 600 Transport i łączność 495 000,00 722 500,00 Drogi publiczne gminne 495 000,00 722 500,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 455 000,00 682 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 455 961,00 3 462 461,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 919 000,00 925 500,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 56 000,00 59 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 3 500,00 752 Obrona narodowa 200,00 280 200,00 Pozostała działalność 0,00 280 000,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 280 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20 247 658,95 20 306 158,95 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 282 816,00 2 341 316,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 130 000,00 188 500,00 801 Oświata i wychowanie 310 994,80 314 994,80 Pozostała działalność 239 394,80 243 394,80 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 4 000,00 80195 75616 75295 70005 60016 6 500,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 58 500,00 58 500,00 58 500,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 3 000,00 3 500,00 227 500,00 227 500,00 6 500,00 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Rozdział Zmiana 227 500,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/73/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 sierpnia 2025 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: EFCE9A21-56F0-4FB6-8DF6-CF9FB2C45A6B. Podpisany Strona 1 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 614 713,00 9 620 713,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 6 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 6 000,00 55 297 251,31 55 879 751,31 Razem: 582 500,00 90015 6 000,00 6 000,00 6 000,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: EFCE9A21-56F0-4FB6-8DF6-CF9FB2C45A6B. Podpisany Strona 2 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 600 Transport i łączność 2 285 635,00 2 543 135,00 Lokalny transport zbiorowy 685 000,00 715 000,00 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 30 000,00 Drogi publiczne gminne 1 493 635,00 1 721 135,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 055 500,00 1 283 000,00 630 Turystyka 0,00 19 000,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 19 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 19 000,00 710 Działalność usługowa 345 720,00 159 360,00 Plany zagospodarowania przestrzennego 186 360,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 186 360,00 0,00 752 Obrona narodowa 3 800,00 283 800,00 Pozostała działalność 0,00 280 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 280 000,00 801 Oświata i wychowanie 10 753 122,51 10 839 538,51 Szkoły podstawowe 5 782 979,00 5 832 979,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 800,00 86 800,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 332 081,00 3 352 081,00 Przedszkola 2 791 401,00 2 822 001,00 4260 Zakup energii 50 000,00 70 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104 429,00 115 029,00 Pozostała działalność 342 149,51 347 965,51 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 14 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 905,00 91 721,00 4 000,00 1 816,00 80195 80104 80101 5 816,00 30 000,00 20 000,00 10 600,00 20 000,00 30 600,00 280 000,00 86 416,00 50 000,00 -186 360,00 280 000,00 280 000,00 75295 71004 63003 60004 60016 227 500,00 19 000,00 -186 360,00 -186 360,00 19 000,00 19 000,00 30 000,00 30 000,00 227 500,00 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Rozdział Zmiana 257 500,00 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/73/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 sierpnia 2025 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: EFCE9A21-56F0-4FB6-8DF6-CF9FB2C45A6B. Podpisany Strona 1 852 Pomoc społeczna 1 974 464,60 2 008 564,60 Ośrodki pomocy społecznej 869 070,60 903 170,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 595 393,00 624 393,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 232,00 114 732,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15 710,60 16 310,60 855 Rodzina 4 846 182,40 4 938 026,40 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 432 300,00 2 444 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 474,00 118 474,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257 500,00 259 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 1 000,00 Wspieranie rodziny 103 132,40 110 932,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 580,00 80 480,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 366,40 19 266,40 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 300 000,00 367 674,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 300 000,00 367 674,00 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 854 414,00 1 858 784,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 445,00 38 815,00 57 187 201,62 57 769 701,62 Razem: 85516 85510 85504 85502 85219 582 500,00 4 370,00 4 370,00 4 900,00 67 674,00 67 674,00 1 000,00 7 800,00 2 900,00 2 000,00 34 100,00 4 500,00 12 000,00 9 000,00 600,00 91 844,00 29 000,00 34 100,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: EFCE9A21-56F0-4FB6-8DF6-CF9FB2C45A6B. Podpisany Strona 2 Dział Rozdział Paragraf Razem 600 1 332 188,00 60004 30 000,00 6650 30 000,00 60016 1 283 000,00 6050 50 000,00 6050 160 000,00 6050 25 000,00 6050 100 000,00 60020 19 188,00 6060 19 188,00 700 1 148 861,00 70007 1 148 861,00 6057 363 968,00 6059 160 746,00 6050 Dofinansowanie zakupu biletomatów i systemu do dystrybucji biletów ZPGSA w płatnościach bezgotówkowych Przebudowa dróg, kanalizacji i infrastruktury drogowej w obrębie ulic Staszica, Szkolnej, Krótkiej, Osiedle Nowe, Fabrycznej, Tadeusza Kościuszki, Osiedlowej w Piławie Górnej. Dokumantacja PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2025 ROK Treść Transport i łączność Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. B. Limanowskiego w Piławie Górnej. Dokumentacja. 6050 Budowa chodnika łączącego ul. Małą z ul. Stawową- dokumentacja 25 000,00 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne 183 274,00 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Górna Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna Zakup i montaż wiat przystankowych  Budowa chodnika na ul. Kośminskiej- dokumentacja 20 000,00 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 376 obręb Kopanica w Piławie Górnej 719 726,00 Budowa chodnika na ul. Staszica - dokumentacja 6050 6050 PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/73/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 sierpnia 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: EFCE9A21-56F0-4FB6-8DF6-CF9FB2C45A6B. Podpisany Strona 1 6050 624 147,00 750 415 660,00 75095 415 660,00 6067 340 841,20 6069 74 818,80 754 985 694,00 75405 10 000,00 75412 975 694,00 801 130 000,00 80101 50 000,00 6050 50 000,00 80104 80 000,00 6050 80 000,00 855 15 000,00 85516 15 000,00 6057 12 378,00 6059 2 622,00 900 9 763 626,00 90001 3 995 000,00 6050 20 000,00 6050 270 000,00 6370 3 705 000,00 90005 5 768 626,00 6230 561 126,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej- Aktywny Maluch 2022-2029 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej- roboty dodatkowe Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej.   Dokumentacja. Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej- Aktywny Maluch 2022-2029 Rodzina System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna- udział Gminy w 14 wspólnotach mieszkaniowych Przedszkola Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5 Oświata i wychowanie 975 694,00 Szkoły Podstawowe Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej 6170 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy powiatowej Policji w Dzierżoniowie  6050 Ochotnicze straże pożarne  10 000,00 Pozostała dziełalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe  Policji Cyberbezpieczny samorząd - zakup serwera wraz infrastrukturą sieciową  Administracja publiczna ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: EFCE9A21-56F0-4FB6-8DF6-CF9FB2C45A6B. Podpisany Strona 2 6230 5 207 500,00 926 11 461 344,00 92601 11 461 344,00 6050 981 375,00 6370 10 479 969,00 25 252 373,00 Razem Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II Obiekty sportowe Kultura fizyczna ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: EFCE9A21-56F0-4FB6-8DF6-CF9FB2C45A6B. Podpisany Strona 3 Wyszczególnienie 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 687 600,00 podmiotowa 921 92116 Biblioteki 245 500,00 podmiotowa 921 92118 Muzea 94 580,00 podmiotowa 926 92601 Obiekty sportowe 399 000,00 podmiotowa Wyszczególnienie 630 63003 Turystyka 19 000,00 celowa 754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 55 000,00 celowa 801 80104 Przedszkola 45 000,00 podmiotowa 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000,00 celowa 853 85395 Pozostała działalność (polityka społeczna) 23 100,00 celowa 854 85495 Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza) 15 000,00 celowa 900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 768 626,00 celowa 900 90095 Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami) 68 000,00 celowa 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 211 200,00 celowa   7 706 606,00       -       Dział Rozdział Treść Jednostki sektora finansów publicznych OGÓŁEM  WYDATKI  ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU Plan Rodzaj dotacji Jednostki nie należąca do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/73/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 sierpnia 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: EFCE9A21-56F0-4FB6-8DF6-CF9FB2C45A6B. Podpisany Strona 1 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 682 500,00 - 60016 Drogi publiczne gminne 682 500,00 _ Dochody majątkowe, w tym: 682 500,00 _ Dotacja na zadanie majątkowe, w tym: 682 500,00 _ Zadanie inwest pn:.„PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych”dofinansowane z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 682 500,00 _ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA _ 3 198,00 75095 Pozostała działalność _ 3 198,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 3 198,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 3 198,00 „Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” na podstawie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim _ 3 198,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE _ 6 000,00 80195 Pozostała działalność _ 6 000,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 6 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 6 000,00 refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim _ 2 530,00 refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów _ 3 470,00 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 000,00 - 85395 Pozostała działalność 10 000,00 _ Dochody bieżące, w tym: 10 000,00 _ Dotacje na zadania bieżące, w tym: 10 000,00 _ Program Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku na realizację zadania „Z poLOTem po wiedzę” 10 000,00 _ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/73/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 sierpnia 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: EFCE9A21-56F0-4FB6-8DF6-CF9FB2C45A6B. Podpisany Strona 1 ŚRODOWISKA 109 787,00 - 90003 Oczyszczanie miast i wsi 109 787,00 _ Dochody bieżące, w tym: 109 787,00 _ Dotacje na zadania bieżące, w tym: 109 787,00 _ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim 53 661,00 _ Letnie utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim 56 126,00 _ OGÓŁEM 802 287,00 9 198,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: EFCE9A21-56F0-4FB6-8DF6-CF9FB2C45A6B. Podpisany Strona 2 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK Klasyfikacja budżetowa Nazwa jednostki budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów Plan wydatków Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej 801 80101 27 700,00 27 700,00 Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej 801 80104 457 600,00 457 600,00 RAZEM 485 300,00 485 300,00 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/73/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 sierpnia 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: EFCE9A21-56F0-4FB6-8DF6-CF9FB2C45A6B. Podpisany Strona 1 Uzasadnienie 1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok. 2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy na 2025 rok o łączną kwotę 355.000,00 zł, w związku z: 1) wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem poniższych dochodów: a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6 500,00 zł z tytułu wpłat z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (3.000,00 zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych (3.500,00 zł), b) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.... o kwotę 58.500,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, c) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6.000,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, 2) otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn: 'Poznaj Dolny Śląsk"- kwota 4.000,00 zł (dział 801, rozdział 80195), 3) otrzymaniem dotacji na realizację zadań bieżących wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - kwota 280.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP. 3111.617.2025.AB z dnia 05.08.2025 (dział 752, rozdział 75295). 3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 227.500,00 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych". 4. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 186.360,00 zł, w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania bieżącego pn: "Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Piława Górna" na rok 2026. 5. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2025 rok o łączną kwotę 511.360,00 zł z tego: a) w dziale 630 Turystyka o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach "Wspierania lokalnych tradycji kulturowych, turystyki (izba regionalna, muzeum kamienia, szlaki pieszo-rowerowe, ścieżki edukacyjne, ścieżki ekologiczne)", b) w dziale 752 Obrona narodowa o kwotę 280.000,00 zł w związku z realizacją nowych zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, o czym mowa w ust. 2, pkt 3), c) w dziale 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 86.416,00 zł, z tego: - 54.000,00 zł dla szkoły podstawowej na częściowe zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli, na wycieczki szkolne realizowane w ramach programu "Poznaj Dolny Śląsk" (o czym mowa w ust.2 pkt. 2), a także na aktualizacje programów komputerowych oraz finansowanie posiłków dla uczniów klas sportowych, - 32.416,00 zł dla przedszkola publicznego na zakup energii oraz zwiększony odpis na ZFŚS, d) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 34.100,00 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń pracownikom OPS w Piławie Górnej, e) w dziale 855 Rodzina o łączną kwotę 91.844,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w rozdziałach: Świadczenia rodzinne i Wspieranie rodziny, wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS w żłobku gminnym "BOBO". 6. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2025 rok o łączną kwotę 257.500,00 zł, z tego na: a) dofinansowanie zakupu biletomatów i systemu do dystrybucji biletów przez Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" w płatnościach bezgotówkowych- kwota 30.000,00 zł, b) zwiększenie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn:"PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych"- kwota 227.500,00 zł. 7. Integralną część uchwały stanowią: 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: EFCE9A21-56F0-4FB6-8DF6-CF9FB2C45A6B. Podpisany Strona 1 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2. 3) Plan wydatków majątkowych Gminy na 2025 rok - załącznik nr 3. 4) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2025 roku - załącznik nr 4. 5) Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku - załącznik nr 5. 6) Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2025 rok - załącznik nr 6. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: EFCE9A21-56F0-4FB6-8DF6-CF9FB2C45A6B. Podpisany Strona 2