Uchwała Nr XVII/76/2025 z dnia 16 października 2025 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2025

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan wydatków majątkowych Gminy na 2025 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2025 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2025 rok po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: a) dochody 54 581 261,96 zł - bieżące 33 189 804,93 zł - majątkowe 21 391 457,03 zł b) wydatki 56 471 212,27 zł - bieżące 32 712 644,24 zł - majątkowe 23 758 568,03 zł

§8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FF0C1647-FC7D-4EFE-9FD5-880A921F7D5D. Podpisany Strona 1 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 462 461,00 3 020 500,00 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2 536 961,00 2 095 000,00 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 363 968,00 0,00 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 77 993,00 0,00 752 Obrona narodowa 280 200,00 1 111 662,03 Pozostała działalność 280 000,00 1 111 462,03 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 831 462,03 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 931 400,00 961 010,00 Ochotnicze straże pożarne 931 400,00 961 010,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 29 610,00 855 Rodzina 3 596 308,28 3 600 608,28 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 396 550,00 400 850,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 4 300,00 85516 75412 75295 70007 4 300,00 4 300,00 4 300,00 -441 961,00 831 462,03 29 610,00 29 610,00 29 610,00 831 462,03 831 462,03 -363 968,00 -77 993,00 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Rozdział Zmiana -441 961,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/76/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 16 października 2025 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FF0C1647-FC7D-4EFE-9FD5-880A921F7D5D. Podpisany Strona 1 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 620 713,00 7 776 155,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 705 000,00 1 852 500,00 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3 705 000,00 1 852 500,00 Oczyszczanie miast i wsi 109 787,00 117 729,00 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 109 787,00 117 729,00 56 002 408,93 54 581 261,96 Razem: 90003 90001 -1 421 146,97 7 942,00 7 942,00 -1 844 558,00 -1 852 500,00 -1 852 500,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FF0C1647-FC7D-4EFE-9FD5-880A921F7D5D. Podpisany Strona 2 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 600 Transport i łączność 2 543 135,00 2 400 264,00 Lokalny transport zbiorowy 715 000,00 710 450,00 4430 Różne opłaty i składki 60 000,00 55 450,00 Drogi publiczne gminne 1 721 135,00 1 602 814,00 4270 Zakup usług remontowych 274 600,00 239 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 146 000,00 126 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 535,00 204,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 283 000,00 1 220 010,00 Pozostała działalność 20 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 740 761,00 3 251 553,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 193 800,00 140 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 0,00 4260 Zakup energii 27 000,00 18 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 3 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 32 100,00 12 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 2 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 1 000,00 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 3 523 461,00 3 087 753,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 624 147,00 672 147,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 363 968,00 28 418,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 746,00 12 588,00 750 Administracja publiczna 6 176 527,02 6 199 527,02 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 154 938,00 5 170 938,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 16 000,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 116 372,00 123 372,00 4300 Zakup usług pozostałych 94 094,00 101 094,00 752 Obrona narodowa 283 800,00 1 115 262,03 831 462,03 7 000,00 16 000,00 16 000,00 7 000,00 23 000,00 -148 158,00 -435 708,00 48 000,00 -335 550,00 -4 000,00 -2 500,00 -118 321,00 -20 000,00 -9 000,00 -7 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -489 208,00 -53 500,00 -11 000,00 -35 000,00 -20 000,00 -331,00 -62 990,00 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Rozdział Zmiana -142 871,00 60004 -4 550,00 -4 550,00 60095 70005 60016 70007 75023 75075 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/76/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 16 października 2025 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FF0C1647-FC7D-4EFE-9FD5-880A921F7D5D. Podpisany Strona 1 Pozostała działalność 280 000,00 1 111 462,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 748 062,03 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 83 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 070 894,00 1 114 504,00 Ochotnicze straże pożarne 1 036 984,00 1 076 594,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 55 000,00 65 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 290,00 32 900,00 Pozostała działalność 20 700,00 24 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 100,00 15 100,00 801 Oświata i wychowanie 10 915 781,23 10 925 712,23 Przedszkola 2 829 001,00 2 818 932,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 69 931,00 Dowożenie uczniów do szkół 70 000,00 80 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 000,00 80 000,00 Pozostała działalność 347 965,51 357 965,51 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 24 000,00 852 Pomoc społeczna 2 006 155,60 2 016 155,60 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 144 448,00 154 448,00 3110 Świadczenia społeczne 144 048,00 154 048,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 46 620,00 41 620,00 Pozostała działalność 15 000,00 10 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000,00 10 000,00 855 Rodzina 4 942 024,28 5 083 511,28 Rodziny zastępcze 120 886,00 156 886,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 120 650,00 156 650,00 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 367 024,00 408 211,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 367 024,00 408 211,00 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 858 784,00 1 923 084,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 600,00 19 600,00 4260 Zakup energii 63 500,00 93 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 700,00 75 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 768 592,00 9 917 034,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 015 000,00 2 155 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290 000,00 283 000,00 30 000,00 30 300,00 -1 851 558,00 -1 859 500,00 -7 000,00 90001 85510 85516 4 000,00 36 000,00 41 187,00 41 187,00 64 300,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 141 487,00 36 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 931,00 -10 069,00 -10 069,00 4 000,00 4 000,00 39 610,00 10 000,00 29 610,00 43 610,00 83 400,00 831 462,03 748 062,03 85508 80195 85495 85214 80104 80113 75495 75412 75295 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FF0C1647-FC7D-4EFE-9FD5-880A921F7D5D. Podpisany Strona 2 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3 705 000,00 1 852 500,00 Oczyszczanie miast i wsi 838 126,00 846 068,00 4300 Zakup usług pozostałych 838 126,00 846 068,00 Pozostała działalność 324 300,00 324 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 184 500,00 164 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 000,00 926 Kultura fizyczna 12 078 544,00 12 086 544,00 Obiekty sportowe 11 860 344,00 11 867 344,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 981 375,00 988 375,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 211 200,00 212 200,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 211 200,00 212 200,00 57 892 359,24 56 471 212,27 Razem: 92605 1 000,00 1 000,00 -1 421 146,97 92601 7 000,00 20 000,00 8 000,00 7 000,00 -20 000,00 -1 852 500,00 90003 7 942,00 7 942,00 90095 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FF0C1647-FC7D-4EFE-9FD5-880A921F7D5D. Podpisany Strona 3 Dział Rozdział Paragraf Razem 600 1 269 198,00 60004 30 000,00 6650 30 000,00 60016 1 220 010,00 6050 46 740,00 6050 160 000,00 6050 25 000,00 6050 60 270,00 60020 19 188,00 6060 19 188,00 700 713 153,00 70007 713 153,00 6057 28 418,00 6059 12 588,00 6050 672 147,00 Dofinansowanie zakupu biletomatów i systemu do dystrybucji biletów ZPGSA w płatnościach bezgotówkowych Przebudowa dróg, kanalizacji i infrastruktury drogowej w obrębie ulic Staszica, Szkolnej, Krótkiej, Osiedle Nowe, Fabrycznej, Tadeusza Kościuszki, Osiedlowej w Piławie Górnej. Dokumantacja Drogi publiczne gminne PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2025 ROK Treść Transport i łączność Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. B. Limanowskiego w Piławie Górnej. Dokumentacja. 6050 Budowa chodnika łączącego ul. Małą z ul. Stawową- dokumentacja 25 000,00 Lokalny transport zbiorowy Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna- udział Gminy w 14 wspólnotach mieszkaniowych Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna Budowa chodnika na ul. Kośminskiej- dokumentacja Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 376 obręb Kopanica w Piławie Górnej 183 274,00 Gospodarka mieszkaniowa 719 726,00 6050 PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych 6050 Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Górna Zakup i montaż wiat przystankowych  Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/76/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 16 października 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FF0C1647-FC7D-4EFE-9FD5-880A921F7D5D. Podpisany Strona 1 750 431 660,00 75023 16 000,00 6060 16 000,00 75095 415 660,00 6067 340 841,20 6069 74 818,80 752 831 462,03 75295 831 462,03 6050 748 062,03 6060 83 400,00 754 985 694,00 75405 10 000,00 75412 975 694,00 801 119 931,00 80101 50 000,00 6050 50 000,00 80104 69 931,00 6050 69 931,00 855 15 000,00 85516 15 000,00 6057 12 378,00 6059 2 622,00 900 7 924 126,00 Administracja publiczna Oświata i wychowanie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej- Aktywny Maluch 2022-2029 975 694,00 Szkoły Podstawowe Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej Przedszkola Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej- roboty dodatkowe Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej- Aktywny Maluch 2022-2029 Rodzina System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5 6050 6170 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała dziełalność Cyberbezpieczny samorząd - zakup serwera wraz infrastrukturą sieciową  Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy powiatowej Policji w Dzierżoniowie  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe  Policji Zakup laserowej kopiarki kolorowej A3 Obrona narodowa Pozostała działalność 10 000,00 Utworzenie części magazynowej w remizie OSP w Piławie Górnej na cele magazynowania zasobów ochrony ludności Zakup agregatów prądotwórczych oraz motopomp Ochotnicze straże pożarne  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FF0C1647-FC7D-4EFE-9FD5-880A921F7D5D. Podpisany Strona 2 90001 2 135 500,00 6050 20 000,00 6050 263 000,00 6370 1 852 500,00 90005 5 768 626,00 6230 561 126,00 6230 5 207 500,00 90095 20 000,00 6060 20 000,00 926 11 468 344,00 92601 11 468 344,00 6050 988 375,00 6370 10 479 969,00 23 758 568,03 Razem Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Obiekty sportowe Kultura fizyczna Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" Pozostała działalność Zakup świątecznych dekoracji świetlnych Gospodarka ściekowa i ochrona wód Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej.   Dokumentacja. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FF0C1647-FC7D-4EFE-9FD5-880A921F7D5D. Podpisany Strona 3 Wyszczególnienie 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 687 600,00 podmiotowa 921 92116 Biblioteki 245 500,00 podmiotowa 921 92118 Muzea 94 580,00 podmiotowa 926 92601 Obiekty sportowe 399 000,00 podmiotowa Wyszczególnienie 630 63003 Turystyka 19 000,00 celowa 754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 65 000,00 celowa 754 75495 Pozostała działalność 4 000,00 celowa 801 80104 Przedszkola 45 000,00 podmiotowa 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000,00 celowa 853 85395 Pozostała działalność (polityka społeczna) 23 100,00 celowa 854 85495 Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza) 10 000,00 celowa 900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 768 626,00 celowa 900 90095 Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami) 68 000,00 celowa 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 212 200,00 celowa   7 716 606,00       -       Jednostki sektora finansów publicznych OGÓŁEM  WYDATKI  ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU Plan Rodzaj dotacji Jednostki nie należąca do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/76/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 16 października 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FF0C1647-FC7D-4EFE-9FD5-880A921F7D5D. Podpisany Strona 1 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 682 500,00 - 60016 Drogi publiczne gminne 682 500,00 _ Dochody majątkowe, w tym: 682 500,00 _ Dotacja na zadanie majątkowe, w tym: 682 500,00 _ Zadanie inwest pn:.„PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych”dofinansowane z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 682 500,00 _ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA _ 3 198,00 75095 Pozostała działalność _ 3 198,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 3 198,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 3 198,00 „Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” na podstawie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim _ 3 198,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 000,00 6 300,00 80195 Pozostała działalność 4 000,00 _ Dochody bieżące, w tym: 4 000,00 _ Dotacje na zadania bieżące, w tym: 4 000,00 _ Dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu ‘Poznaj Dolny Śląsk” 4 000,00 _ 80195 Pozostała działalność _ 6 300,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 6 300,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 6 300,00 refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim _ 2 530,00 refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów _ 3 770,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 000,00 - 85395 Pozostała działalność 10 000,00 _ Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/76/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 16 października 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FF0C1647-FC7D-4EFE-9FD5-880A921F7D5D. Podpisany Strona 1 Dochody bieżące, w tym: 10 000,00 _ Dotacje na zadania bieżące, w tym: 10 000,00 _ Program Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku na realizację zadania „Z poLOTem po wiedzę” 10 000,00 _ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 117 729,00 - 90003 Oczyszczanie miast i wsi 117 729,00 _ Dochody bieżące, w tym: 117 729,00 _ Dotacje na zadania bieżące, w tym: 117 729,00 _ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim 61 603,00 _ Letnie utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim 56 126,00 _ OGÓŁEM 814 229,00 9 498,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FF0C1647-FC7D-4EFE-9FD5-880A921F7D5D. Podpisany Strona 2 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK Klasyfikacja budżetowa Nazwa jednostki budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów Plan wydatków Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej 801 80101 95 200,00 95 200,00 Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej 801 80104 457 600,00 457 600,00 RAZEM 552 800,00 552 800,00 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/76/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 16 października 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FF0C1647-FC7D-4EFE-9FD5-880A921F7D5D. Podpisany Strona 1 Uzasadnienie 1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok. 2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy na 2025 rok o łączną kwotę 41.852,00 zł, z tego: 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 29.610,00 zł w związku z otrzymaniem z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansowania na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Piławie Górnej, 2) w dziale 855 Rodzina o kwotę 4.300,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania przez żłobek gminny za zniszczoną bramę wjazdową, 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7.942,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania wynikającego z porozumienia z powiatem dzierżoniowskim na zimowe utrzymanie dróg za miesiąc listopad 2025r. 3. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2025 rok o łączną kwotę 2.294.461,00 zł, z tego: 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 441.961,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji i środków zaplanowanych na dofinansowanie zadania wieloletniego pn: "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna" z roku 2025 do roku 2026; 2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.852.500,00 zł w związku z przeniesieniem do roku 2026 realizacji i środków zaplanowanych na dofinansowanie zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej". 4. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 831.462,03 zł, w dziale 752 Obrona narodowa w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadań dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej związanych z utworzeniem części magazynowej w remizie OSP w Piławie Górnej na cele magazynowania zasobów ochrony ludności oraz związane z zakupem agregatów prądotwórczych i motopomp. 5. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 158.381,00 zł, w związku z niższym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków w 2025 roku w poszczególnych działach: 1) w dziale 600 Transport i łączność o łączną kwotę 79.881,00 zł, 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę 53.500,00 zł, 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.000,00 zł, 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.000,00 zł 6. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 231.039,00 zł, z tego: 1) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 7.000,00 zł na zwiększenie zadań związanych z promocją Gminy, 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę 43.610,00 zł, w tym: a) 10.000,00 zł na zwiększenie dotacji dla OSP w Piławie Górnej w celu zabezpieczenia paliwowego oraz zakup peletu niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej, b) 29.610,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Piława Górna, w związku z dofinansowaniem, o którym mowa w ust. 2 pkt.1), c) 4.000,00 zł na usługi związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego. 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 20.000,00 zł, z tego na: a) zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza miejscem zamieszkania - 10.000,00 zł, b) usunięcie awarii ogrzewania w przedszkolu publicznym- 10.000,00 zł; ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FF0C1647-FC7D-4EFE-9FD5-880A921F7D5D. Podpisany Strona 1 4) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 10.000,00 zł na zwiększenie świadczeń społecznych z tytułu wypłaty zasiłków okresowych, 5) w dziale 855 Rodzina o łączną kwotę 141.487,00 zł, z tego na: a) koszty pobytu dzieci z terenu gminy Piława Górna w rodzinach zastępczych - kwota 36.000,00 zł, b) na koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- kwota 41.187,00 zł, c) zwiększone wydatki z tytułu zakupu energii, materiałów i usług w żłobku gminnym "BOBO"- kwota 64.300,00 zł. 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7.942,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w miesiącu listopad 2025 r., 7) w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 1.000,00 zł na wsparcie zadań publicznych organizacji pozarządowych w zakresie kultury fizycznej. 7. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 2.416.267,00 zł, z tego: 1) w dziale 600 Transport i łączność o łączną kwotę 62.990,00 zł w zadaniach: a) „Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. B.Limanowskiego w Piławie Górnej. Dokumentacja"- kwota 3.260,00 zł, b) "Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 376 obręb Kopanica w Piławie Górnej"- kwota 39.730,00 zł, c) "Budowa chodnika na ul. Staszica- dokumentacja"- kwota 20.000,00 zł, 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 483.708,00 zł w zadaniu "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna" w związku z przeniesieniem planowanych wydatków do roku 2026, 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10.069,00 zł w zadaniu "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej- roboty dodatkowe", 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.859.500,00 zł w zadaniu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecałą, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej" w związku z przeniesieniem realizacji części zadania do roku 2026; 8. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2025 rok o łączną kwotę 922.462,03 zł, z tego na: 1) zwiększenie finansowania dotychczasowych zadań inwestycyjnych, w tym: a) "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna- udział Gminy w 14 wspólnotach mieszkaniowych" o kwotę 48.000,00 zł, b) "Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej" o kwotę 7.000,00 zł; 2) utworzenie nowych zadań majątkowych: a) "Zakup laserowej kopiarki kolorowej A3" na kwotę 16.000,00 zł, b) "Utworzenie części magazynowej w remizie OSP w Piławie Górnej na cele magazynowania zasobów ochrony ludności" na kwotę 748.062,03 zł (dofinansowane w 100% z budżetu państwa, o czym mowa w pkt. 4), c) "Zakup agregatów prądotwórczych oraz motopomp" na kwotę 83.400,00 zł (dofinansowane w 100% z budżetu państwa, o czym mowa w pkt. 4), d) "Zakup świątecznych dekoracji świetlnych" na kwotę 20.000,00 zł. 9. Integralną część uchwały stanowią: 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1. 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2. 3) Plan wydatków majątkowych Gminy na 2025 rok - załącznik nr 3. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FF0C1647-FC7D-4EFE-9FD5-880A921F7D5D. Podpisany Strona 2 4) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2025 roku - załącznik nr 4. 5) Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku - załącznik nr 5. 6) Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2025 rok - załącznik nr 6. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FF0C1647-FC7D-4EFE-9FD5-880A921F7D5D. Podpisany Strona 3