Uchwała Nr XXI/101/2026 z dnia 29 stycznia 2026 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2026

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan wydatków majątkowych Gminy na 2026 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: a) dochody 39 015 158,08 zł - bieżące 34 369 702,08 zł - majątkowe 4 645 456,00 zł b) wydatki 39 931 485,01 zł - bieżące 32 899 328,08 zł - majątkowe 7 032 156,93 zł

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6B80C5DF-642D-426E-AC43-8E923DBB9AF5. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 40 000,00 682 500,00 722 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 40 000,00 682 500,00 722 500,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 0,00 682 500,00 682 500,00 801 Oświata i wychowanie 144 124,00 4 992,32 149 116,32 80104 Przedszkola 28 000,00 4 992,32 32 992,32 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 4 992,32 4 992,32 Razem: 38 327 665,76 687 492,32 39 015 158,08 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/101/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 stycznia 2026 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6B80C5DF-642D-426E-AC43-8E923DBB9AF5. Podpisany Strona 1 Dział Paragra Treść Przed zmianą Po zmianie 600 Transport i łączność 1 767 135,00 2 423 335,00 Drogi publiczne gminne 950 135,00 1 606 335,00 4300 Zakup usług pozostałych 145 000,00 139 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 540 000,00 1 202 200,00 710 Działalność usługowa 288 570,00 294 570,00 Plany zagospodarowania przestrzennego 141 990,00 147 990,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 9 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 92 800,00 105 100,00 Ochotnicze straże pożarne 60 000,00 72 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 12 300,00 801 Oświata i wychowanie 11 267 645,10 11 280 637,42 Przedszkola 3 281 200,00 3 286 192,32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 130 000,00 1 130 418,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 361 000,00 361 144,25 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 53 000,00 53 010,25 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 3 842,33 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 149,99 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 149 000,00 1 149 427,00 Pozostała działalność 256 548,10 264 548,10 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 21 000,00 39 243 992,69 39 931 485,01 Razem: 8 000,00 687 492,32 427,00 80195 8 000,00 80104 75412 71004 60016 12 300,00 149,99 144,25 10,25 3 842,33 12 992,32 4 992,32 418,50 12 300,00 12 300,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 656 200,00 -6 000,00 662 200,00 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Rozdział Zmiana 656 200,00 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/101/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 stycznia 2026 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6B80C5DF-642D-426E-AC43-8E923DBB9AF5. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Razem 600 Transport i łączność 1 237 200,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 202 200,00 6050 Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Górna 454 700,00 6050 Przebudowa drogi ul. Niecałej w Piławie Górnej - dokumentacja 60 000,00 6050 Północ droga dojazdowa do gruntów rolnych 687 500,00 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 35 000,00 6060 Zakup i montaż wiat przystankowych 35 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 144 456,00 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 1 144 456,00 6050 Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - udział Gminy w 14 wspólnotach mieszkaniowych 191 872,00 6057 578 195,00 6059 374 389,00 710 Działalność usługowa 138 990,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 138 990,00 6050 25 990,00 6057 113 000,00 750 Administarcja publiczna 389 326,93 75095 Pozostała działalność 389 326,93 6067 319 248,08 6069 70 078,85 752 Obrona narodowa 650 384,00 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 650 384,00 Zakupy inwestycyjne powyżej 10.000 zł dotyczące ochrony ludności i obrony cywilnej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 300,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 12 300,00 6050 Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5 12 300,00 801 Oświata i wychowanie 70 000,00 80101 Szkoły podstawowe 70 000,00 6050 Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. K.K.Baczyńskiego w Piławie Górnej 70 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 999 500,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 999 500,00 6050 7 000,00 6057 1 852 500,00 6050 Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - dokumentacja 140 000,00 926 Kultura fizyczna 1 390 000,00 92601 Obiekty sportowe 1 390 000,00 6050 Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej 540 000,00 6050 Modernizacja oświetlenia na Orliku wraz z budową boiska treningowego do piłki nożnej w Piławie Górnej 500 000,00 6050 Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej - etap 1b 350 000,00 7 032 156,93 Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Piława Górna Cyberbezpieczny samorząd - zakup serwera wraz infrastrukturą sieciową Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej 650 384,00 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2026 ROK 6060 Razem Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/101/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 stycznia 2026 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6B80C5DF-642D-426E-AC43-8E923DBB9AF5. Podpisany Strona 1 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 ROKU Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 682 500,00 - 60016 Drogi publiczne gminne 682 500,00 _ Dochody majątkowe, w tym: 682 500,00 _ Dotacje na zadania majątkowe, w tym: 682 500,00 _ Dofinansowanie z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego pn: „PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych” 682 500,00 _ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA _ 3 700,00 75095 Pozostała działalność _ 3 700,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 3 700,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 3 700,00 „Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” na podstawie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim _ 3 700,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE _ 8 000,00 80195 Pozostała działalność _ 8 000,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 8 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 8 000,00 refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim _ 4 000,00 refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów _ 4 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 47 650,00 - 90003 Oczyszczanie miast i wsi 47 650,00 _ Dochody bieżące, w tym: 47 650,00 _ Dotacje na zadania bieżące, w tym: 47 650,00 _ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim 47 650,00 _ OGÓŁEM 730 150,00 11 700,00 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/101/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 stycznia 2026 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6B80C5DF-642D-426E-AC43-8E923DBB9AF5. Podpisany Strona 1 Uzasadnienie 1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2026 rok. 2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2026 rok o kwotę 682.500,00 zł w dziale 600 Transport i łączność z tytułu otrzymania dofinansowania z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn: "PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych". 3. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy na 2026 rok o kwotę 4.992,32 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie z tytułu otrzymanej darowizny przez przedszkole publiczne na realizację projektu "Matematyka wokół nas- świat do odkrycia". 4. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2026 rok o kwotę 12.992,32 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, z tego: a) kwotę w wysokości 4.992,32 zł na realizację projektu "Matematyka wokół nas- świat do odkrycia" w przedszkolu publicznym, b) kwotę 8.000,00 zł na usunięcie awarii ogrzewania w przedszkolu. 5. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2026 rok o kwotę 25.300,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn: "Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Górna". 6. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2026 rok o kwotę 707.800,00 zł, z tego: a) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 687.500,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn: "PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych", b) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 12.300,00 zł na nadzór inwestorski związany z zakończeniem realizacji zadania pn: "Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5". 7. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w kwocie 6.000,00 zł z działu 600 Transport i łączność do działu 710 Działalność usługowa w związku z koniecznością zawarcia nowego porozumienia z Gminą Bielawa na pełnienie usług urbanistycznych dla Gminy Piława Górna. 8. Integralną część uchwały stanowią: 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1. 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2. 3) Plan wydatków majątkowych Gminy na 2026 rok - załącznik nr 3. 4) Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku - załącznik nr 4. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6B80C5DF-642D-426E-AC43-8E923DBB9AF5. Podpisany Strona 1