Uchwała Nr XXIII/107/2026 z dnia 26 marca 2026 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2026

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan wydatków majątkowych Gminy na 2026 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku po zmianach stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2026 roku po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

1. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: a) dochody 40 939 788,37 zł - bieżące 34 764 923,37 zł - majątkowe 6 174 865,00 zł b) wydatki 42 782 369,30 zł - bieżące 33 310 549,37 zł - majątkowe 9 471 819,93 zł 2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości -1.842.580,93 zł, który zostanie sfinansowany z: a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 376 724,00 zł, b) przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 465 856,93 zł.

§8

1. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej wysokości 2.592.580,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu: a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 465 856,93 zł, b) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp w kwocie 2 126 724,00 zł, 2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 750.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu: a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 100.000,00 zł, b) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 650.000,00 zł.

§9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 85E074ED-BF48-4571-B219-7EC689F2D799. Podpisany Strona 1

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 85E074ED-BF48-4571-B219-7EC689F2D799. Podpisany Strona 2 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 921 350,00 2 692 874,00 Oczyszczanie miast i wsi 47 650,00 105 460,00 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 47 650,00 105 460,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 713 714,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 713 714,00 40 168 264,37 40 939 788,37 713 714,00 Razem: 771 524,00 90003 57 810,00 57 810,00 90005 713 714,00 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Rozdział Zmiana 771 524,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/107/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 marca 2026 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 85E074ED-BF48-4571-B219-7EC689F2D799. Podpisany Strona 1 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 600 Transport i łączność 2 423 335,00 2 459 089,00 Lokalny transport zbiorowy 707 000,00 742 754,00 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 35 754,00 750 Administracja publiczna 6 213 526,98 6 229 526,98 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 194 780,00 5 210 780,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 16 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 280 637,42 11 380 637,42 Szkoły podstawowe 5 982 168,00 6 042 168,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 130 000,00 Przedszkola 3 286 192,32 3 326 192,32 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 40 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 982 300,00 5 528 324,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 014 500,00 2 789 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147 000,00 921 500,00 Oczyszczanie miast i wsi 900 000,00 957 810,00 4300 Zakup usług pozostałych 900 000,00 957 810,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15 000,00 728 714,00 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 713 714,00 41 084 591,30 42 782 369,30 Razem: 90005 90003 90001 80101 80104 75023 60004 1 697 778,00 713 714,00 713 714,00 774 500,00 57 810,00 57 810,00 40 000,00 1 546 024,00 774 500,00 35 754,00 16 000,00 60 000,00 60 000,00 40 000,00 16 000,00 100 000,00 35 754,00 16 000,00 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Rozdział Zmiana 35 754,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/107/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 marca 2026 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 85E074ED-BF48-4571-B219-7EC689F2D799. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział Paragraf Razem 600 1 272 954,00 60004 35 754,00 6650 35 754,00 60016 1 202 200,00 6050 454 700,00 6050 60 000,00 6050 687 500,00 60020 35 000,00 6060 35 000,00 700 1 144 456,00 70007 1 144 456,00 6050 191 872,00 6057 578 195,00 6059 374 389,00 710 138 990,00 71004 138 990,00 6050 10 295,56 6057 128 694,44 750 389 326,93 75095 389 326,93 6067 319 248,08 6069 70 078,85 752 650 384,00 75281 650 384,00 754 22 300,00 75410 10 000,00 6170 10 000,00 75412 12 300,00 6050 12 300,00 801 170 000,00 6060 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Pozostała działalność Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Piława Górna Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - udział Gminy w 14 wspólnotach mieszkaniowych  Administarcja publiczna Obrona narodowa Cyberbezpieczny samorząd - zakup serwera wraz infrastrukturą sieciową  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2026 ROK Drogi publiczne gminne Treść Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu sprzedaży biletów i poboru opłat za przejazdy komunikacją zbiorową Oświata i wychowanie 650 384,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dofinansowanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie Ochotnicze straże pożarne Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5 Zakupy inwestycyjne powyżej 10.000 zł dotyczące ochrony ludności i obrony cywilnej Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Górna Północ droga dojazdowa do gruntów rolnych Przebudowa drogi ul. Niecałej w Piławie Górnej - dokumentacja Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych Gospodarka mieszkaniowa Zakup i montaż wiat przystankowych Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/107/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 marca 2026 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 85E074ED-BF48-4571-B219-7EC689F2D799. Podpisany Strona 1 80101 130 000,00 6050 130 000,00 80104 40 000,00 6050 40 000,00 855 305 695,00 85516 305 695,00 6050 305 695,00 900 3 487 714,00 90001 2 774 000,00 6050 781 500,00 6057 1 852 500,00 6050 140 000,00 90005 713 714,00 6230 713 714,00 926 1 890 000,00 92601 830 000,00 6050 540 000,00 6050 290 000,00 92695 1 060 000,00 6050 1 060 000,00 9 471 819,93 Razem Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej - etap 1b Pozostała działalność Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- ORLIK 2012" wraz z budową boiska treningowego  do piłki nożnej przy ul. Kościuszki w Piławie Górnej Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - dokumentacja Obiekty sportowe Kultura fizyczna Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" Gospodarka ściekowa i ochrona wód Przedszkola Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. K.K.Baczyńskiego w Piławie Górnej  Rodzina System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Rozbudowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym "BOBO" w Piławie Górnej Modernizacja korytarzy Przedszkola Publicznego "Tęczowa Kraina" w Piławie Górnej Szkoły podstawowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 85E074ED-BF48-4571-B219-7EC689F2D799. Podpisany Strona 2 w złotych Treść 2 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 1 982 650 000,00 992 100 000,00 Rozchody ogółem: Przychody ogółem: 2 950 2 126 724,00 750 000,00 2 592 580,93 1 906 465 856,93 Lp. Klasyfikacja § Kwota Przychody i rozchody budżetu w 2026 r. 1 3 4 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/107/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 marca 2026 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 85E074ED-BF48-4571-B219-7EC689F2D799. Podpisany Strona 1 Wyszczególnienie 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 720 000,00 podmiotowa 921 92116 Biblioteki 250 000,00 podmiotowa 921 92118 Muzea 100 000,00 podmiotowa 926 92601 Obiekty sportowe 660 000,00 podmiotowa Wyszczególnienie 754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 57 000,00 celowa 801 80104 Przedszkola 45 000,00 podmiotowa 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 000,00 celowa 853 85395 Pozostała działalność (polityka społeczna) 23 800,00 celowa 854 85495 Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza) 15 000,00 celowa 900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 713 714,00 celowa 900 90095 Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami) 80 000,00 celowa 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 180 000,00 celowa   2 914 514,00      -  OGÓŁEM  WYDATKI Plan Rodzaj dotacji Jednostki nie należąca do sektora finansów publicznych ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU Dział Rozdział Treść Jednostki sektora finansów publicznych Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/107/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 marca 2026 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 85E074ED-BF48-4571-B219-7EC689F2D799. Podpisany Strona 1 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 ROKU Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 682 500,00 - 60016 Drogi publiczne gminne 682 500,00 _ Dochody majątkowe, w tym: 682 500,00 _ Dotacje na zadania majątkowe, w tym: 682 500,00 _ Dofinansowanie z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego pn: „PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych” 682 500,00 _ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA _ 3 700,00 75095 Pozostała działalność _ 3 700,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 3 700,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 3 700,00 „Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” na podstawie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim _ 3 700,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE _ 8 000,00 80195 Pozostała działalność _ 8 000,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 8 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 8 000,00 refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim _ 4 000,00 refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów _ 4 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 105 460,00 - 90003 Oczyszczanie miast i wsi 105 460,00 _ Dochody bieżące, w tym: 105 460,00 _ Dotacje na zadania bieżące, w tym: 105 460,00 _ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim 47 650,00 _ Letnie utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim 57 810,00 OGÓŁEM 787 960,00 11 700,00 Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIII/107/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 marca 2026 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 85E074ED-BF48-4571-B219-7EC689F2D799. Podpisany Strona 1 Uzasadnienie 1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2026 rok. 2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy na 2026 rok o kwotę 57.810,00 zł w związku z porozumieniem zawartym z Powiatem Dzierżoniowskim na letnie utrzymanie dróg powiatowych. 3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2026 rok o kwotę 713.714,00 zł dotyczącą przeniesienia środków z niewykorzystanej dotacji na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie". 4. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2026 rok o łączną kwotę 73.810,00 zł, w tym: a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 16.000,00 zł na zabezpieczenie płatności podatku VAT, b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 57.810,00 zł na letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna. 5. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2026 rok o łączną kwotę 1.623.968,00 zł, z tego: 1) na utworzenie nowych zadań inwestycyjnych: a) w dziale 600 Transport i łączność - Dofinansowanie dostawy i wdrożenia zintegrowanego systemu sprzedaży biletów i poboru opłat za przejazdy komunikacją zbiorową na kwotę 35.754,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Związek Powiatowo-Gminny Sowiogórskie Autobusy, b) w dziale 801 Oświata i wychowanie: - Modernizacja korytarzy Przedszkola Publicznego "Tęczowa Kraina" w Piławie Górnej na kwotę 40.000,00 zł; c) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" o kwotę 713.714,00 zł. 2) zwiększając poziom wydatków w dotychczasowych zadaniach inwestycyjnych: a) w dziale 801 Oświata i wychowanie: - Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. K.K.Baczyńskiego w Piławie Górnej: o kwotę 60.000,00 zł, b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej: o kwotę 774.500,00 zł. 6. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości - 1.842.580,93 zł, który zostanie sfinansowany z: a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.376.724,00 zł, b) przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 465 856,93 zł. 7. Zwiększa się przychody budżetu Gminy do łącznej wysokości 2.592.580,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu: a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 465.856,93 zł, b) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp w kwocie 2.126.724,00 zł. 8. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 750.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu: a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 100.000,00 zł, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 85E074ED-BF48-4571-B219-7EC689F2D799. Podpisany Strona 1 b) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 650.000,00 zł. 9. Integralną część uchwały stanowią: 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1. 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2. 3) Plan wydatków majątkowych Gminy na 2026 rok - załącznik nr 3. 4) Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku - załącznik nr 4. 5) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2026 roku - załącznik nr 5. 6) Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku - załącznik nr 6. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 85E074ED-BF48-4571-B219-7EC689F2D799. Podpisany Strona 2