Uchwała Nr XXIV/111/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2026

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan wydatków majątkowych Gminy na 2026 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2026 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: a) dochody 41 149 327,66 zł - bieżące 34 974 462,66 zł - majątkowe 6 174 865,00 zł b) wydatki 42 991 908,59 zł - bieżące 33 520 088,66 zł - majątkowe 9 471 819,93 zł

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4FA10C88-3F2E-43D8-9806-D2CB5E416E6A. Podpisany Strona 1 Treść Przed zmianą Po zmianie Administracja publiczna 68 140,05 68 160,42 Pozostała działalność 520,05 540,42 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 50,05 70,42 Pomoc społeczna 461 941,00 471 941,00 Pozostała działalność 11 808,00 21 808,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 10 000,00 41 139 307,29 41 149 327,66 Razem: 10 020,37 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Zmiana 20,37 20,37 20,37 10 000,00 10 000,00 10 000,00 750 852 Dział Rozdział Paragraf 75095 2100 85295 2710 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/111/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 kwietnia 2026 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4FA10C88-3F2E-43D8-9806-D2CB5E416E6A. Podpisany Strona 1 Treść Przed zmianą Po zmianie Transport i łączność 2 459 089,00 2 459 089,00 Lokalny transport zbiorowy 742 754,00 772 754,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 640 000,00 670 000,00 Drogi wewnętrzne 40 000,00 10 000,00 Zakup usług remontowych 20 000,00 10 000,00 Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00 Administracja publiczna 6 229 526,98 6 219 547,35 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 200 646,00 5 190 646,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 250 866,00 240 866,00 Pozostała działalność 602 610,98 602 631,35 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 50,05 70,42 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 115 100,00 119 100,00 Pozostała działalność 29 300,00 33 300,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 4 000,00 Oświata i wychowanie 11 380 637,42 11 375 837,42 Przedszkola 3 326 192,32 3 321 392,32 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 45 000,00 40 200,00 Pomoc społeczna 1 877 425,00 1 887 425,00 Pozostała działalność 69 329,00 79 329,00 Zakup usług pozostałych 19 308,00 29 308,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 070 000,00 1 080 800,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 720 000,00 730 800,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 720 000,00 730 800,00 42 981 888,22 42 991 908,59 92109 921 2480 Razem: ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Zmiana 600 0,00 60004 30 000,00 80104 -4 800,00 60017 -30 000,00 2900 30 000,00 -10 000,00 -20 000,00 -9 979,63 -10 000,00 750 4270 4300 75023 4040 -10 000,00 20,37 20,37 4 000,00 4 000,00 4 000,00 -4 800,00 10 800,00 -4 800,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 800,00 10 800,00 10 020,37 75095 4350 75495 2820 2540 852 85295 4300 801 754 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/111/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 kwietnia 2026 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4FA10C88-3F2E-43D8-9806-D2CB5E416E6A. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział Paragraf Razem 600 1 272 954,00 60004 35 754,00 6650 35 754,00 60016 1 202 200,00 6050 454 700,00 6050 60 000,00 6050 687 500,00 60020 35 000,00 6060 35 000,00 700 1 144 456,00 70007 1 144 456,00 6050 191 872,00 6057 578 195,00 6059 374 389,00 710 138 990,00 71004 138 990,00 6050 10 295,56 6057 128 694,44 750 389 326,93 75095 389 326,93 6067 319 248,08 6069 70 078,85 752 650 384,00 75281 650 384,00 754 22 300,00 75410 10 000,00 6170 10 000,00 75412 12 300,00 6050 12 300,00 801 170 000,00 80101 130 000,00 Pozostała działalność Administarcja publiczna Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Piława Górna Gospodarka mieszkaniowa Zakup i montaż wiat przystankowych Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - udział Gminy w 14 wspólnotach mieszkaniowych  Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cyberbezpieczny samorząd - zakup serwera wraz infrastrukturą sieciową  Szkoły podstawowe Oświata i wychowanie Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2026 ROK Treść Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Górna Północ droga dojazdowa do gruntów rolnych Drogi publiczne gminne Przebudowa drogi ul. Niecałej w Piławie Górnej - dokumentacja Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu sprzedaży biletów i poboru opłat za przejazdy komunikacją zbiorową Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 6060 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy  o ochronie ludnośc i obronie cywilnej Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Dofinansowanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie 650 384,00 Zakupy inwestycyjne powyżej 10.000 zł dotyczące ochrony ludności i obrony cywilnej Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/111/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 kwietnia 2026 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4FA10C88-3F2E-43D8-9806-D2CB5E416E6A. Podpisany Strona 1 6050 130 000,00 80104 40 000,00 6050 40 000,00 855 305 695,00 85516 305 695,00 6050 305 695,00 900 3 487 714,00 90001 2 774 000,00 6050 781 500,00 6370 1 852 500,00 6050 140 000,00 90005 713 714,00 6230 713 714,00 926 1 890 000,00 92601 830 000,00 6050 540 000,00 6050 290 000,00 92695 1 060 000,00 6050 1 060 000,00 9 471 819,93 Razem Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- ORLIK 2012" wraz z budową boiska treningowego  do piłki nożnej przy ul. Kościuszki w Piławie Górnej Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej - etap 1b Pozostała działalność Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - dokumentacja Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" Obiekty sportowe Kultura fizyczna Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała Zielona i Młynarska w Piławie Górnej Rodzina System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Rozbudowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym "BOBO" w Piławie Górnej Przedszkola Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. K.K.Baczyńskiego w Piławie Górnej  Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Modernizacja korytarzy Przedszkola Publicznego "Tęczowa Kraina" w Piławie Górnej ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4FA10C88-3F2E-43D8-9806-D2CB5E416E6A. Podpisany Strona 2 Wyszczególnienie 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 730 800,00 podmiotowa 921 92116 Biblioteki 250 000,00 podmiotowa 921 92118 Muzea 100 000,00 podmiotowa 926 92601 Obiekty sportowe 660 000,00 podmiotowa Wyszczególnienie 754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 57 000,00 celowa 754 75495 Pozostała działalność 4 000,00 celowa 801 80104 Przedszkola 40 200,00 podmiotowa 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 000,00 celowa 853 85395 Pozostała działalność (polityka społeczna) 23 800,00 celowa 854 85495 Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza) 15 000,00 celowa 900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 713 714,00 celowa 900 90095 Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami) 80 000,00 celowa 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 180 000,00 celowa   2 924 514,00      -  OGÓŁEM  WYDATKI Plan Rodzaj dotacji Jednostki nie należąca do sektora finansów publicznych  ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU Dział Rozdział Treść Jednostki sektora finansów publicznych Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/111/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 kwietnia 2026 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4FA10C88-3F2E-43D8-9806-D2CB5E416E6A. Podpisany Strona 1 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 ROKU Dzia ł Rozdzia ł Treść Dochody Wydatki 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 682 500,00 - 60016 Drogi publiczne gminne 682 500,00 _ Dochody majątkowe, w tym: 682 500,00 _ Dotacje na zadania majątkowe, w tym: 682 500,00 _ Dofinansowanie z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego pn: „PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych” 682 500,00 _ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA _ 3 700,00 75095 Pozostała działalność _ 3 700,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 3 700,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 3 700,00 „Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” na podstawie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim _ 3 700,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE _ 8 000,00 80195 Pozostała działalność _ 8 000,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 8 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 8 000,00 refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim _ 4 000,00 refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów _ 4 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 10 000,00 - 85295 Pozostała działalność 10 000,00 _ Dochody bieżące, w tym: 10 000,00 _ Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/111/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 kwietnia 2026 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4FA10C88-3F2E-43D8-9806-D2CB5E416E6A. Podpisany Strona 1 Dofinansowanie z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zadania pn: „Most Pokoleń: zdrowa głowa, sprawne ciało” 10 000,00 _ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 105 460,00 - 90003 Oczyszczanie miast i wsi 105 460,00 _ Dochody bieżące, w tym: 105 460,00 _ Dotacje na zadania bieżące, w tym: 105 460,00 _ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim 47 650,00 _ Letnie utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim 57 810,00 OGÓŁEM 797 960,00 11 700,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4FA10C88-3F2E-43D8-9806-D2CB5E416E6A. Podpisany Strona 2 Uzasadnienie 1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2026 rok. 2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2026 rok o łączną kwotę 10 020,37 zł, z tego: a) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 20,37 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, b) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 10.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu Wsparcia Klubów Seniorów na Dolnym Śląsku. 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2026 rok o kwotę 54.820,37 zł z tego: a) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 30.000,00 zł na wpłaty gmin dotyczące dofinansowania realizacji zadań statutowych przez Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy", b) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 20,37 zł na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.000,00 zł na realizację zadań publicznych związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi w ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy, d) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania pn: "Most Pokoleń: zdrowa głowa, sprawne ciało" realizowanego w Klubie Senior + w Piławie Górnej w ramach otrzymanego dofinansowania, o którym mowa w pkt. 2), e) w dziale 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 10.800,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla MOKiB w Piławie Górnej na dofinansowanie realizacji zadań statutowych. 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2026 rok o kwotę 44.800,00 zł w związku z niższym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków budżetowych, w tym: a) w dziale 600 Transport i łączność - kwota 30.000,00 zł, b) w dziale 750 Administracja publiczna- kwota 10.000,00 zł, c) w dziale 801 Oświata i wychowanie- kwota 4.800,00 zł. 5. Integralną część uchwały stanowią: 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1. 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2. 3) Plan wydatków majątkowych Gminy na 2026 rok - załącznik nr 3. 4) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2026 roku - załącznik nr 4. 5) Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku - załącznik nr 5. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4FA10C88-3F2E-43D8-9806-D2CB5E416E6A. Podpisany Strona 1