Uchwała Nr XXV/114/2026 z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2026

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan wydatków majątkowych Gminy na 2026 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2026 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: a) dochody 41 366 252,66 zł - bieżące 35 071 387,66 zł - majątkowe 6 294 865,00 zł b) wydatki 43 208 833,59 zł - bieżące 33 655 013,66 zł - majątkowe 9 553 819,93 zł

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 83E36EEB-C205-487F-A1C0-D1896C2259B5. Podpisany Strona 1 Treść Przed zmianą Po zmianie Administracja publiczna 68 160,42 69 360,42 Pozostała działalność 540,42 1 740,42 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 200,00 Ochrona zdrowia 0,00 75 600,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 75 600,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 62 385,12 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 13 214,88 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 120 000,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 120 000,00 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 120 000,00 Kultura fizyczna 500 000,00 520 000,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 20 000,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 20 000,00 41 149 452,66 41 366 252,66 Razem: 216 800,00 2030 20 000,00 92605 20 000,00 926 20 000,00 6260 120 000,00 92109 120 000,00 921 120 000,00 2059 13 214,88 85154 75 600,00 2057 62 385,12 851 0940 1 200,00 75 600,00 750 1 200,00 75095 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 1 200,00 Dział Rozdział Paragraf Zmiana Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/114/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 maja 2026 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 83E36EEB-C205-487F-A1C0-D1896C2259B5. Podpisany Strona 1 Treść Przed zmianą Po zmianie Transport i łączność 2 459 089,00 2 377 289,00 Drogi publiczne gminne 1 606 335,00 1 524 535,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 202 200,00 1 120 400,00 Turystyka 0,00 1 100,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 1 100,00 Zakup usług pozostałych 0,00 1 100,00 Gospodarka mieszkaniowa 3 951 856,00 3 951 856,00 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 3 774 956,00 3 774 956,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 191 872,00 151 872,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 374 389,00 414 389,00 Administracja publiczna 6 219 547,35 6 218 447,35 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 190 646,00 5 190 646,00 Zakup materiałów i wyposażenia 103 000,00 91 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 12 000,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 115 100,00 114 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 6 900,00 Oświata i wychowanie 11 375 837,42 11 385 837,42 Przedszkola 2 937 928,32 2 947 928,32 Zakup usług remontowych 0,00 10 000,00 Ochrona zdrowia 137 000,00 212 600,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 133 400,00 209 000,00 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00 62 385,12 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00 13 214,88 2369 13 214,88 851 75 600,00 85154 75 600,00 2367 62 385,12 801 10 000,00 80104 10 000,00 4270 10 000,00 6060 12 000,00 75075 -1 100,00 4210 -1 100,00 750 -1 100,00 75023 0,00 4210 -12 000,00 70007 0,00 6050 -40 000,00 6059 40 000,00 700 63003 1 100,00 4300 1 100,00 0,00 630 60016 -81 800,00 6050 -81 800,00 1 100,00 600 -81 800,00 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Zmiana Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/114/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 maja 2026 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 83E36EEB-C205-487F-A1C0-D1896C2259B5. Podpisany Strona 1 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 080 800,00 1 252 600,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 730 800,00 902 600,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 20 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 151 800,00 Kultura fizyczna 2 737 000,00 2 778 200,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 180 000,00 221 200,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 180 000,00 200 000,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 000,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 1 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 3 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5 000,00 Zakup środków żywności 0,00 4 200,00 Zakup usług zdrowotnych 0,00 1 600,00 Zakup usług pozostałych 0,00 5 400,00 42 992 033,59 43 208 833,59 Razem: 216 800,00 4300 5 400,00 4280 1 600,00 4210 5 000,00 4220 4 200,00 4110 1 000,00 4120 1 000,00 4170 3 000,00 926 41 200,00 92605 41 200,00 2820 20 000,00 2800 20 000,00 6050 151 800,00 92109 171 800,00 921 171 800,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 83E36EEB-C205-487F-A1C0-D1896C2259B5. Podpisany Strona 2 Dział Rozdział Paragraf Razem 600 1 191 154,00 60004 35 754,00 6650 35 754,00 60016 1 120 400,00 6050 372 900,00 6050 60 000,00 6050 687 500,00 60020 35 000,00 6060 35 000,00 700 1 144 456,00 70007 1 144 456,00 6050 151 872,00 6057 578 195,00 6059 414 389,00 710 138 990,00 71004 138 990,00 6050 10 295,56 6057 128 694,44 750 401 326,93 75023 12 000,00 6060 12 000,00 75095 389 326,93 6067 319 248,08 6069 70 078,85 Pozostała działalność Zakup kompensatora mocy biernej do Urzędu Miasta w Piławie Górnej Cyberbezpieczny samorząd - zakup serwera wraz infrastrukturą sieciową  Lokalny transport zbiorowy Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu sprzedaży biletów i poboru opłat za przejazdy komunikacją zbiorową PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2026 ROK Treść Transport i łączność Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Górna Północ droga dojazdowa do gruntów rolnych Drogi publiczne gminne Przebudowa drogi ul. Niecałej w Piławie Górnej - dokumentacja Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych Gospodarka mieszkaniowa Zakup i montaż wiat przystankowych Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - udział Gminy w 14 wspólnotach mieszkaniowych  Administarcja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Piława Górna Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/114/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 maja 2026 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 83E36EEB-C205-487F-A1C0-D1896C2259B5. Podpisany Strona 1 752 650 384,00 75281 650 384,00 754 22 300,00 75410 10 000,00 6170 10 000,00 75412 12 300,00 6050 12 300,00 801 170 000,00 80101 130 000,00 6050 130 000,00 80104 40 000,00 6050 40 000,00 855 305 695,00 85516 305 695,00 6050 305 695,00 900 3 487 714,00 90001 2 774 000,00 6050 781 500,00 6370 1 852 500,00 6050 140 000,00 90005 713 714,00 6230 713 714,00 926 2 041 800,00 92601 981 800,00 6050 540 000,00 6050 290 000,00 Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej - etap 1b Obiekty sportowe Kultura fizyczna Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - dokumentacja 650 384,00 Zakupy inwestycyjne powyżej 10.000 zł dotyczące ochrony ludności i obrony cywilnej 6060 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświata i wychowanie Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5 Modernizacja korytarzy Przedszkola Publicznego "Tęczowa Kraina" w Piławie Górnej Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Dofinansowanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie Gospodarka ściekowa i ochrona wód Szkoły podstawowe Przedszkola Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. K.K.Baczyńskiego w Piławie Górnej  Ochotnicze straże pożarne Rodzina System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Rozbudowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym "BOBO" w Piławie Górnej ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 83E36EEB-C205-487F-A1C0-D1896C2259B5. Podpisany Strona 2 6050 151 800,00 92695 1 060 000,00 6050 1 060 000,00 9 553 819,93 Razem Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- ORLIK 2012" wraz z budową boiska treningowego  do piłki nożnej przy ul. Kościuszki w Piławie Górnej Dokumentacja modernizacji MOKiB w Piławie Górnej z poprawą dostępności Pozostała działalność ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 83E36EEB-C205-487F-A1C0-D1896C2259B5. Podpisany Strona 3 Wyszczególnienie 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 730 800,00 podmiotowa 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000,00 celowa 921 92116 Biblioteki 250 000,00 podmiotowa 921 92118 Muzea 100 000,00 podmiotowa 926 92601 Obiekty sportowe 660 000,00 podmiotowa Wyszczególnienie 754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 57 000,00 celowa 754 75495 Pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) 4 000,00 celowa 801 80104 Przedszkola 40 200,00 podmiotowa 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 145 600,00 celowa 853 85395 Pozostała działalność (polityka społeczna) 23 800,00 celowa 854 85495 Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza) 15 000,00 celowa 900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 713 714,00 celowa 900 90095 Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami) 80 000,00 celowa 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 200 000,00 celowa   3 040 114,00      -  OGÓŁEM  WYDATKI Plan Rodzaj dotacji Jednostki nie należąca do sektora finansów publicznych ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU Dział Rozdział Treść Jednostki sektora finansów publicznych Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/114/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 maja 2026 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 83E36EEB-C205-487F-A1C0-D1896C2259B5. Podpisany Strona 1 Uzasadnienie 1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2026 rok. 2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy na 2026 rok o łączną kwotę 96 800,00 zł, z tego: a) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 1.200,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, b) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 75.600,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania pn: "Aktywnie, zdrowo i kolorowo" w ramach projektu grantowego "Premia społeczna" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, c) w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 20.000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania "Od przedszkola do seniora- aktywności sportowe na Orliku w Piławie Górnej" w ramach programu "Aktywny Orlik 2026". 3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2026 rok o kwotę 120.000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Dokumentacja modernizacji MOKiB w Piławie Górnej z poprawą dostępności" ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 4. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2026 rok o kwotę 147.900,00 zł z tego: a) w dziale 630 Transport i łączność o kwotę 1.100,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej z regulaminem szlaku geologicznego dotyczącego "Historii kamienia w Piławie Górnej", b) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10.000,00 zł na usunięcie usterek i wad wykonania zastępczego robót termomodernizacji Przedszkola Publicznego, c) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 75.600,00 zł na realizację zadania pn: "Aktywnie, zdrowo i kolorowo" współfinansowanego ze środków europejskich w ramach projektu grantowego "Premia społeczna", o którym mowa w pkt. 2b), d) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej stanowiącej wkład własny do projektu "Modernizacja sali widowiskowej w MOKiB w Piławie Górnej oraz poprawa bezpieczeństwa budynku ośrodka" współfinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, e) w dziale 926 Kultura fizyczna o łączną kwotę 41.200,00 zł, z czego: - 20.000,00 zł na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Piława Górna zlecone do realizacji stowarzyszeniom, - 21.200,00 zł na realizację zadania pn: "Od przedszkola do seniora - aktywności sportowe na Orliku w Piławie Górnej" realizowanego w ramach programu "Aktywny Orlik 2026", o czym mowa w pkt. 2c). 5. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2026 rok o kwotę 13.100,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna w związku z niższym niz pierwotnie planowano wykonaniem wydatków. 6. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2026 rok o kwotę w łącznej wysokości 163.800,00 zł tworząc nowe zadania inwestycyjne: a) w dziale 750 Administracja publiczna pn: "Zakup kompensatora mocy biernej do Urzędu Miasta w Piławie Górnej" na kwotę 12.000,00 zł, b) w dziale 926 Kultura fizyczna pn: "Dokumentacja modernizacji MOKiB z poprawą dostępności" na kwotę 151.800,00 zł. 7. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2026 rok w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 81.800,00 zł w zadaniu pn: "Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Górna". 8. Dokonuje się przeniesienia kwoty 40.000,00 zł z zadania pn: "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna- udział Gminy w 14 wspólnotach mieszkaniowych" do zadania pn: "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna". 9. Integralną część uchwały stanowią: 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 83E36EEB-C205-487F-A1C0-D1896C2259B5. Podpisany Strona 1 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2. 3) Plan wydatków majątkowych Gminy na 2026 rok - załącznik nr 3. 4) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2026 roku - załącznik nr 4. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 83E36EEB-C205-487F-A1C0-D1896C2259B5. Podpisany Strona 2