Uchwała Nr XXVII/124/2026 z dnia 27 sierpnia 2026 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2026

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan wydatków majątkowych Gminy na 2026 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2026 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w 2026 roku po zmianach stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2026 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: a) dochody 42.454.456,65 zł - bieżące 35.442.416,65 zł - majątkowe 7.012.040,00 zł b) wydatki 44.297.037,58 zł - bieżące 34.100.461,65 zł - majątkowe 10.196.575,93 zł

§8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 47649E4C-151F-4A16-B412-A0E5ED23714C. Podpisany Strona 1 Treść Przed zmianą Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23 200 472,00 23 263 472,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 437 366,00 2 500 366,00 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 2 000,00 65 000,00 Różne rozliczenia 4 758 162,00 4 803 620,00 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 45 458,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 45 458,00 42 345 998,65 42 454 456,65 Razem: 108 458,00 75835 45 458,00 2750 45 458,00 758 45 458,00 756 0360 63 000,00 63 000,00 75616 63 000,00 Dział Rozdział Paragraf ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Zmiana Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/124/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 sierpnia 2026 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 47649E4C-151F-4A16-B412-A0E5ED23714C. Podpisany Strona 1 Treść Przed zmianą Po zmianie Transport i łączność 2 708 764,00 2 648 764,00 Drogi publiczne gminne 1 856 010,00 1 796 010,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 451 875,00 1 391 875,00 Gospodarka mieszkaniowa 3 951 856,00 3 951 856,00 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 3 774 956,00 3 774 956,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 578 195,00 564 981,95 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 414 389,00 427 602,05 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 129 100,00 129 100,00 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 10 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 10 000,00 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 0,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 10 000,00 0,00 Oświata i wychowanie 11 481 289,55 11 560 147,55 Szkoły podstawowe 5 972 601,00 6 007 601,00 Zakup usług remontowych 87 000,00 122 000,00 Przedszkola 2 947 928,32 2 991 786,32 Zakup energii 65 000,00 82 958,00 Zakup usług pozostałych 44 000,00 60 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 122 800,00 132 700,00 Pomoc społeczna 1 932 786,00 1 959 086,00 852 26 300,00 4260 17 958,00 4300 16 000,00 4440 9 900,00 80101 35 000,00 4270 35 000,00 80104 43 858,00 801 75405 -10 000,00 6170 -10 000,00 78 858,00 754 0,00 75404 10 000,00 6170 10 000,00 70007 0,00 6057 -13 213,05 6059 13 213,05 700 60016 -60 000,00 6050 -60 000,00 0,00 600 -60 000,00 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Zmiana Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/124/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 sierpnia 2026 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 47649E4C-151F-4A16-B412-A0E5ED23714C. Podpisany Strona 1 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 11 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 2 300,00 Zakup usług pozostałych 4 500,00 7 500,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 131 200,00 152 500,00 Świadczenia społeczne 130 800,00 152 100,00 Rodzina 5 156 101,10 5 159 401,10 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2 258 295,90 2 261 595,90 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 171,00 43 471,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 252 600,00 1 312 600,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 902 600,00 962 600,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 730 800,00 699 219,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 151 800,00 211 800,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 31 581,00 44 188 579,58 44 297 037,58 Razem: 108 458,00 6220 31 581,00 6050 60 000,00 92109 60 000,00 2480 -31 581,00 921 60 000,00 855 4440 3 300,00 3 300,00 85516 3 300,00 4300 3 000,00 85214 21 300,00 3110 21 300,00 85205 5 000,00 4210 2 000,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 47649E4C-151F-4A16-B412-A0E5ED23714C. Podpisany Strona 2 Dział Rozdział Paragraf Razem 600 1 462 629,00 60004 35 754,00 6650 35 754,00 60016 1 391 875,00 6050 40 000,00 6050 687 500,00 6050 664 375,00 60020 35 000,00 6060 35 000,00 700 1 144 456,00 70007 1 144 456,00 6050 151 872,00 6057 564 981,95 6059 427 602,05 710 138 990,00 71004 138 990,00 6050 10 295,56 6057 128 694,44 750 401 326,93 75023 12 000,00 Lokalny transport zbiorowy Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu sprzedaży biletów i poboru opłat za przejazdy komunikacją zbiorową Zakup i montaż wiat przystankowych PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2026 ROK Treść Transport i łączność Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Górna KOŚMIN droga dojazdowa do gruntów rolnych Drogi publiczne gminne Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych Północ droga dojazdowa do gruntów rolnych Gospodarka mieszkaniowa Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Piława Górna Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - udział Gminy w 14 wspólnotach mieszkaniowych  Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administarcja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/124/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 sierpnia 2026 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 47649E4C-151F-4A16-B412-A0E5ED23714C. Podpisany Strona 1 6060 12 000,00 75095 389 326,93 6067 319 248,08 6069 70 078,85 752 1 000 084,00 75281 1 000 084,00 754 32 300,00 75404 10 000,00 6170 10 000,00 75410 10 000,00 6170 10 000,00 75412 12 300,00 6050 12 300,00 801 170 000,00 80101 130 000,00 6050 130 000,00 80104 40 000,00 6050 40 000,00 855 305 695,00 85516 305 695,00 6050 305 695,00 900 3 407 714,00 90001 2 694 000,00 6050 781 500,00 6370 1 852 500,00 6050 60 000,00 Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - dokumentacja 137 000,00 Zakupy inwestycyjne powyżej 10.000 zł dotyczące ochrony ludności i obrony cywilnej 6050 Rozbudowa i modernizacja magazynu zasobów ochrony ludności w remizie OSP w Piławie Górnej 6060 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Obrona narodowa 863 084,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Modernizacja korytarzy Przedszkola Publicznego "Tęczowa Kraina" w Piławie Górnej Gospodarka ściekowa i ochrona wód Przedszkola Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. K.K.Baczyńskiego w Piławie Górnej  Rodzina System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Rozbudowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym "BOBO" w Piławie Górnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5 Dofinansowanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Szkoły podstawowe Ochotnicze straże pożarne Komendy wojewódzkie Policji Dofinansowanie zakupu pokazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie Pozostała działalność Zakup kompensatora mocy biernej do Urzędu Miasta w Piławie Górnej Cyberbezpieczny samorząd - zakup serwera wraz infrastrukturą sieciową  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 47649E4C-151F-4A16-B412-A0E5ED23714C. Podpisany Strona 2 90005 713 714,00 6230 713 714,00 921 243 381,00 92109 243 381,00 6050 211 800,00 6220 31 581,00 926 1 890 000,00 92601 630 000,00 6050 540 000,00 6050 90 000,00 92695 1 260 000,00 6050 1 260 000,00 10 196 575,93 Razem Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej - etap 1b Obiekty sportowe Kultura fizyczna Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- ORLIK 2012" wraz z budową boiska treningowego  do piłki nożnej przy ul. Kościuszki w Piławie Górnej Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup wyposażenia w celu powiększenia sceny mobinej do organizacji imprez plenerowych w MOKiB w Piławie Górnej Dokumentacja modernizacji MOKiB w Piławie Górnej z pełną dostępnością ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 47649E4C-151F-4A16-B412-A0E5ED23714C. Podpisany Strona 3 Wyszczególnienie 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 699 219,00 podmiotowa 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000,00 celowa (bieżąca) 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 31 581,00 celowa (inwestycyjna) 921 92116 Biblioteki 250 000,00 podmiotowa 921 92118 Muzea 100 000,00 podmiotowa 926 92601 Obiekty sportowe 660 000,00 podmiotowa Wyszczególnienie 754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 57 000,00 celowa 754 75495 Pozostała działalność 4 000,00 celowa 801 80104 Przedszkola 40 200,00 podmiotowa 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 145 600,00 celowa 853 85395 Pozostała działalność (polityka społeczna) 23 800,00 celowa 854 85495 Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza) 15 000,00 celowa 900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 713 714,00 celowa 900 90095 Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami) 80 000,00 celowa 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 200 000,00 celowa   3 040 114,00      -  OGÓŁEM  WYDATKI Plan Rodzaj dotacji Jednostki nie należąca do sektora finansów publicznych ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU Dział Rozdział Treść Jednostki sektora finansów publicznych Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/124/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 sierpnia 2026 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 47649E4C-151F-4A16-B412-A0E5ED23714C. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział § Dochody Wydatki 1 2 3 5 6 756 137 000,00   -     75618 137 000,00   -     0270 20 000,00   -     0480 117 000,00   -     851 - 137 000,00 85153   -     8 600,00 4300   -     8 600,00 85154   -     128 400,00 2360   -     35 000,00 3030   -     16 400,00 4110   -     300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   -     50,00 4170   -     2 200,00 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi  Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomani  Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 222 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym Różne wydatki na rzecz osó fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w 2026 roku DOCHODY Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Treść 4 WYDATKI Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/124/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 sierpnia 2026 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 47649E4C-151F-4A16-B412-A0E5ED23714C. Podpisany Strona 1 4210   -     500,00 4220   -     950,00 4260   -     13 913,00 4300   -     55 080,00 4360   -     120,00 4610   -     3 887,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 47649E4C-151F-4A16-B412-A0E5ED23714C. Podpisany Strona 2 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2026 ROK Klasyfikacja budżetowa Nazwa jednostki budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów Plan wydatków Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej 801 80101 37 591,48 37 591,48 Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej 801 80104 338 100,00 338 100,00 RAZEM 375 691,48 375 691,48 Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/124/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 sierpnia 2026 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 47649E4C-151F-4A16-B412-A0E5ED23714C. Podpisany Strona 1 Uzasadnienie 1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2026 rok. 2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy na 2026 rok o łączną kwotę 108.458,00 zł, z tego: a) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... o kwotę 63.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z podatku od spadków i darowizn, b) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 45.458,00 zł z tytułu otrzymanej rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. 3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2026 rok o kwotę 178.452,13 zł, z tego: a) w dziale 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 78.858,00 zł, z czego na: - wykonanie remontów bieżących w Szkole Podstawowej w Piławie Górnej - kwota 35.000,00 zł, - zakup energii i usług pozostałych oraz na zwiększenie odpisu na ZFŚS w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej - kwota 43.858,00 zł, b) w dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 26.300,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej oraz wypłatę zasiłków okresowych, c) w dziale 855 Rodzina o kwotę 3.300,00 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS w Żłobku Gminnym w Piławie Górnej, 4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych: a) w ramach działu 700 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z paragrafu 6057 do paragrafu 6059 na kwotę 13.213,05 zł, b) w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przenosząc kwotę 10.000,00 zł w zadaniu "Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie" z rozdziału 75405 do 75404, c) w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszając kwotę 31.581,00 zł dotacji podmiotowej dla MOKiB w Pilawie Górnej w celu jej przeniesienia na zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu gminy z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia w celu powiększenia sceny mobilnej do organizacji imprez plenerowych w MOKiB w Piławie Górnej", d) z działu 600 Transport i łączność na kwotę 60.000,00 zł w zadaniu pn: "Przebudowa drogi ul. Niecałej w Piławie Górnej - dokumentacja" w związku z rezygnacją z jego realizacji, do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w celu zwiększenia nakładów w zadaniu pn: „Dokumentacja modernizacji MOKiB w Piławie Górnej z pełną dostępnością". 5. Integralną część uchwały stanowią: 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1. 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2. 3) Plan wydatków majątkowych Gminy na 2026 rok - załącznik nr 3. 4) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2026 roku - załącznik nr 4. 5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w 2026 roku - załącznik nr 5. 6) Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2026 rok - załącznik nr 6. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 47649E4C-151F-4A16-B412-A0E5ED23714C. Podpisany Strona 1