XX/91/25
PrzyjętaUchwała Nr XX/91/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku Uchwała Budżetowa na 2026 rok
Dokumenty
Analiza AI
Uproszczone wyjaśnienie
Uchwała przyjmuje plan finansowy gminy Piława Górna na 2026 rok. Określa łączne dochody oraz planowane wydatki, w tym środki przeznaczone na inwestycje, oświatę czy gospodarkę komunalną. Powstały deficyt budżetowy zostanie sfinansowany z wolnych środków oraz niewykorzystanych dotacji.
Kluczowe zmiany
- Ustalenie dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 38 327 665,76 zł (w tym dochody bieżące: 34,36 mln zł, majątkowe: 3,96 mln zł)
- Ustalenie wydatków budżetu na poziomie 39 243 992,69 zł (w tym wydatki bieżące: 32,89 mln zł, majątkowe: 6,36 mln zł)
- Ustalenie deficytu w kwocie 916 326,93 zł, pokrywanego z wolnych środków (450 470 zł) i rozliczeń środków europejskich/dotacji (465 856,93 zł)
- Planowana spłata wcześniejszych pożyczek, kredytów i wykup obligacji w łącznej kwocie 750 000 zł sfinansowana z wolnych środków
- Utworzenie rezerwy ogólnej (100 000 zł) i celowej na zarządzanie kryzysowe (78 000 zł)
- Upoważnienie Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do limitu 1 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku
Wpływ
Finansowy
Budżet zamyka się deficytem 916 326,93 zł pokrywanym bez zaciągania nowego długu długoterminowego. Na inwestycje (wydatki majątkowe) przeznaczono ponad 6,35 mln zł, a na spłatę długu 750 tys. zł.
Społeczny
Zapewnione jest finansowanie kluczowych usług publicznych: oświaty i wychowania (ponad 11,2 mln zł), pomocy społecznej i rodziny, transportu zbiorowego oraz bezpieczeństwa mieszkańców.
Środowiskowy
Finansowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód (m.in. 1,85 mln zł z Polskiego Ładu), melioracji oraz działań związanych z gospodarką odpadami i ochroną środowiska.
Preambuła
UCHWAŁA NR XX/91/2025 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ z dnia 30 grudnia 2025 r. Uchwała Budżetowa na 2026 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217-218, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:
Treść uchwały
§1
Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 38.327.665,76 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 34.364.709,76 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 3.962.956,00 zł - zgodnie z załącznikami: Nr 1 i Nr 1 a.
§2
Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 39.243.992,69 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 32.886.335,76 zł 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.357.656,93 zł - zgodnie z załącznikami: Nr 2, Nr 2 a i Nr 3.
§3
Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 916.326,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków w kwocie 450.470,00 zł, 2) przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 465.856,93 zł
§4
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.666.326,93 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 750.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 2. Planowane rozchody budżetu jako spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 100.000,00 zł i wykup papierów wartościowych w kwocie 650.000,00 zł zostaną w całości sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań do wysokości limitu określonego w ust. 3.
§5
W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę w wysokości 178.000,00 zł, w tym: 1) ogólną w kwocie 100.000,00 zł, 2) celową w kwocie 78.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§6
Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9, 3) zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 4) dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 1 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§7
Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2026 rok w kwocie 19.200,00 zł oraz wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 19.200,00 zł.
§8
Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§9
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 146.000,00 zł, zawiera załącznik Nr 8.
§10
Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych, 2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, 3) przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych, 4) przekazania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianą w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§11
Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu: 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Piława Górna i stanowią dochody budżetu gminy w roku bieżącym.
§12
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 2
§13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 3 DOCHODY WŁASNE 27 256 672,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16 112 090,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 360 706,00 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 20 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 820 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 273 600,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 3 676,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 110 770,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 7 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 2 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 4 320,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 117 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 19 200,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 250 000,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 60 000,00 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 40 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 700,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 213 700,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 580 000,00 0830 Wpływy z usług 196 800,00 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej 2 610,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 105 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 59 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 720 500,00 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK WG ŹRÓDEŁ Strona 1 z 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/91/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 1 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 000,00 SUBWENCJA OGÓLNA, DOTACJE CELOWE I ŚRODKI 11 070 993,76 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 070 580,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 981 756,76 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 128 816,03 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 8 767,97 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 47 650,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 480 467,00 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 719 613,00 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 130 459,00 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 650 384,00 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 852 500,00 Razem 38 327 665,76 Strona 2 z 2 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 2 Bieżące | majątkowe / dział / rozdział / paragraf Plan w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Bieżące 34 364 709,76 137 584,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 01095 Pozostała działalność 30 000,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000,00 0,00 600 Transport i łączność 40 000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 40 000,00 0,00 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 40 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 258 000,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 112 000,00 0,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 60 000,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 0,00 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2 146 000,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 140 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 0,00 710 Działalność usługowa 50 000,00 0,00 71035 Cmentarze 50 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 50 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 67 620,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 67 620,00 0,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 67 620,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 260,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 260,00 0,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 260,00 0,00 752 Obrona narodowa 330 200,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200,00 0,00 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 330 000,00 0,00 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XX/91/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 1 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 330 000,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23 200 472,00 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 000,00 0,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 7 000,00 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 076 310,00 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 912 000,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 141 600,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 3 600,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 9 000,00 0,00 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej 110,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 0,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 437 366,00 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 908 000,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 132 000,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 76,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 101 770,00 0,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 2 000,00 0,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 4 320,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 250 000,00 0,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 700,00 0,00 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej 2 500,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00 0,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 207 000,00 0,00 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 20 000,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60 000,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 117 000,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17 472 796,00 0,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16 112 090,00 0,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 360 706,00 0,00 758 Różne rozliczenia 4 629 467,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 149 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 90 000,00 0,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 59 000,00 0,00 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego 4 480 467,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 480 467,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 144 124,00 87 424,00 80101 Szkoły podstawowe 28 700,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 700,00 0,00 0830 Wpływy z usług 25 000,00 0,00 80104 Przedszkola 28 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 28 000,00 0,00 80195 Pozostała działalność 87 424,00 87 424,00 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 87 424,00 87 424,00 852 Pomoc społeczna 445 040,76 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 0,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 000,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15 800,00 0,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 15 800,00 0,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 2 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 59 800,00 0,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 59 800,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 141 000,00 0,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 141 000,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 153 040,76 0,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 153 040,76 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 800,00 0,00 0830 Wpływy z usług 800,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 68 600,00 0,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 68 600,00 0,00 855 Rodzina 3 099 676,00 50 160,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 991 300,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 800,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 964 000,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 000,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 9 240,00 0,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 9 240,00 0,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 37 500,00 0,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 37 500,00 0,00 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 341 636,00 50 160,00 0830 Wpływy z usług 93 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 0,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 198 276,00 0,00 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 41 392,03 41 392,03 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 8 767,97 8 767,97 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy 720 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 720 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 68 850,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 19 200,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 19 200,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 47 650,00 0,00 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 47 650,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0,00 Majątkowe 3 962 956,00 850 072,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 346 602,00 736 602,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 610 000,00 0,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 580 000,00 0,00 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 736 602,00 736 602,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 3 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 606 613,00 606 613,00 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 129 989,00 129 989,00 750 Administracja publiczna 470,00 470,00 75095 Pozostała działalność 470,00 470,00 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 470,00 470,00 752 Obrona narodowa 650 384,00 0,00 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 650 384,00 0,00 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 650 384,00 0,00 758 Różne rozliczenia 113 000,00 113 000,00 75867 Krajowy Plan Odbudowy 113 000,00 113 000,00 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 113 000,00 113 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 852 500,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 852 500,00 0,00 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 852 500,00 0,00 Razem 38 327 665,76 987 656,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 4 Dział / rozdział / paragraf Plan w tym bieżące w tym majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 600,00 47 600,00 0,00 01008 Melioracje wodne 40 000,00 40 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 0,00 01030 Izby rolnicze 6 000,00 6 000,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 6 000,00 6 000,00 0,00 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 600,00 1 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 1 600,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 48 560,00 48 560,00 0,00 40095 Pozostała działalność 48 560,00 48 560,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 600,00 47 600,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 960,00 960,00 0,00 600 Transport i łączność 1 767 135,00 1 192 135,00 575 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 707 000,00 707 000,00 0,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 640 000,00 640 000,00 0,00 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 62 000,00 62 000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 950 135,00 410 135,00 540 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 250 000,00 250 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 145 000,00 145 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 135,00 135,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 540 000,00 0,00 540 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 40 000,00 40 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 0,00 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 70 000,00 35 000,00 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 35 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 951 856,00 2 807 400,00 1 144 456,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 18 000,00 18 000,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18 000,00 18 000,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 152 900,00 152 900,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 0,00 4260 Zakup energii 22 000,00 22 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 28 000,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 000,00 30 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 900,00 3 900,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 34 000,00 34 000,00 0,00 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK Strona 1 z 9 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/91/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 1 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 4 000,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 15 000,00 15 000,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 5 000,00 0,00 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 3 774 956,00 2 630 500,00 1 144 456,00 4260 Zakup energii 267 000,00 267 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 725 000,00 725 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 730 000,00 730 000,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 10 000,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 800 000,00 800 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 70 000,00 70 000,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 000,00 2 000,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 26 000,00 26 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 191 872,00 0,00 191 872,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 578 195,00 0,00 578 195,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 374 389,00 0,00 374 389,00 70095 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000,00 6 000,00 0,00 710 Działalność usługowa 288 570,00 149 580,00 138 990,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 141 990,00 3 000,00 138 990,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 990,00 0,00 25 990,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 113 000,00 0,00 113 000,00 71035 Cmentarze 146 580,00 146 580,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 150,00 3 150,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 600,00 1 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 124 600,00 124 600,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16 400,00 16 400,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 830,00 830,00 0,00 750 Administracja publiczna 6 213 476,93 5 824 150,00 389 326,93 75011 Urzędy wojewódzkie 67 620,00 67 620,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 539,00 52 539,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 3 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 894,00 8 894,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 287,00 1 287,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 243 550,00 243 550,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 226 000,00 226 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 650,00 3 650,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 2 200,00 2 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 700,00 11 700,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 194 780,00 5 194 780,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 200,00 4 200,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 480 000,00 3 480 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 261 000,00 261 000,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4 000,00 4 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 550 000,00 550 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 80 000,00 80 000,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40 000,00 40 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103 000,00 103 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 6 000,00 6 000,00 0,00 4260 Zakup energii 119 000,00 119 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 14 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 3 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 316 000,00 316 000,00 0,00 Strona 2 z 9 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 2 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00 20 000,00 0,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 300,00 300,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 12 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 18 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 780,00 90 780,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 22 000,00 22 000,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 000,00 16 000,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 000,00 5 000,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 115 100,00 115 100,00 0,00 4090 Honoraria 500,00 500,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 4 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 92 000,00 92 000,00 0,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 2 000,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 500,00 3 500,00 0,00 75095 Pozostała działalność 592 426,93 203 100,00 389 326,93 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 900,00 900,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 400,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 800,00 22 800,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 22 140,00 22 140,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 4 860,00 4 860,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 1 000,00 0,00 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22 140,00 22 140,00 0,00 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 860,00 4 860,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 100 000,00 100 000,00 0,00 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 860,00 18 860,00 0,00 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 140,00 4 140,00 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 319 248,08 0,00 319 248,08 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 078,85 0,00 70 078,85 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 260,00 1 260,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 260,00 1 260,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189,00 189,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 27,00 27,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 044,00 1 044,00 0,00 752 Obrona narodowa 984 184,00 333 800,00 650 384,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 800,00 3 800,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 2 200,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 300,00 0,00 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 980 384,00 330 000,00 650 384,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 330 000,00 330 000,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 650 384,00 0,00 650 384,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 92 800,00 92 800,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 60 000,00 60 000,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 57 000,00 57 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 0,00 75414 Obrona cywilna 3 500,00 3 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 75495 Pozostała działalność 29 300,00 29 300,00 0,00 Strona 3 z 9 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 300,00 16 300,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 350 400,00 350 400,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 350 400,00 350 400,00 0,00 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 400,00 400,00 0,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 350 000,00 350 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 178 000,00 178 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 178 000,00 178 000,00 0,00 4810 Rezerwy 178 000,00 178 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 11 267 645,10 11 197 645,10 70 000,00 80101 Szkoły podstawowe 5 982 168,00 5 912 168,00 70 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 868,00 16 868,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 614 000,00 614 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 300,00 50 300,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 735 000,00 735 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 110 000,00 110 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 38 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 300,00 300,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 050,00 2 050,00 0,00 4260 Zakup energii 165 000,00 165 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 8 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 250,00 5 250,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 75 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 4 500,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 8 300,00 8 300,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 243 600,00 243 600,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 300,00 300,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 000,00 6 000,00 0,00 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 170 000,00 170 000,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 330 000,00 3 330 000,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 298 000,00 298 000,00 0,00 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 29 000,00 29 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 0,00 70 000,00 80104 Przedszkola 3 281 200,00 3 281 200,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 45 000,00 45 000,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 200,00 9 200,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 130 000,00 1 130 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 000,00 77 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 361 000,00 361 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 53 000,00 53 000,00 0,00 4260 Zakup energii 65 000,00 65 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 44 000,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 122 800,00 122 800,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 200,00 200,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 12 000,00 12 000,00 0,00 Strona 4 z 9 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 4 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 37 000,00 37 000,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 149 000,00 1 149 000,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 117 000,00 117 000,00 0,00 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 9 000,00 9 000,00 0,00 80107 Świetlice szkolne 217 010,00 217 010,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 600,00 28 600,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 090,00 4 090,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 300,00 1 300,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 320,00 12 320,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 156 700,00 156 700,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 14 000,00 14 000,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80 000,00 80 000,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80 000,00 80 000,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 494,00 46 494,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 10 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 34 494,00 34 494,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 341 657,00 341 657,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00 30 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 900,00 45 900,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 500,00 6 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 920,00 3 920,00 0,00 4260 Zakup energii 2 580,00 2 580,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 357,00 2 357,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 400,00 3 400,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 230 000,00 230 000,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 7 000,00 7 000,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 061 968,00 1 061 968,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 000,00 22 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 000,00 122 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 18 000,00 18 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 156 334,00 156 334,00 0,00 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 800,00 30 800,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 000,00 4 000,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 655 334,00 655 334,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 45 000,00 45 000,00 0,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 600,00 600,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 600,00 600,00 0,00 80195 Pozostała działalność 256 548,10 256 548,10 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 814,48 6 814,48 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 235,58 15 235,58 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 218,04 2 218,04 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 550,00 550,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 900,00 7 900,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 300,00 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 13 000,00 0,00 Strona 5 z 9 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 5 4307 Zakup usług pozostałych 19 992,00 19 992,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 338,00 100 338,00 0,00 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 200,00 1 200,00 0,00 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 85 000,00 85 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 137 000,00 137 000,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 600,00 3 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 3 600,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 133 400,00 133 400,00 0,00 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 70 000,00 70 000,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 400,00 17 400,00 0,00 4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 080,00 39 080,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 120,00 120,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00 800,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 860 524,76 1 860 524,76 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 360 000,00 360 000,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 360 000,00 360 000,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 6 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 200,00 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4 500,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16 140,00 16 140,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 340,00 340,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 800,00 15 800,00 0,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 130 200,00 130 200,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 300,00 300,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 129 800,00 129 800,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 111 000,00 111 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 111 000,00 111 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 141 190,00 141 190,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 170,00 170,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 141 000,00 141 000,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 20,00 20,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 907 563,76 907 563,76 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 100,00 2 100,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 620 000,76 620 000,76 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 000,00 53 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 890,00 115 890,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 16 490,00 16 490,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 610,00 3 610,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 310,00 310,00 0,00 4260 Zakup energii 20 960,00 20 960,00 0,00 Strona 6 z 9 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 6 4270 Zakup usług remontowych 700,00 700,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 100,00 44 100,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 700,00 5 700,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 100,00 3 100,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 703,00 17 703,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 2 500,00 0,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 2 000,00 2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700,00 0,00 4260 Zakup energii 800,00 800,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 240,00 3 240,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 240,00 3 240,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 125 670,00 125 670,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 114 340,00 114 340,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 330,00 330,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 11 000,00 0,00 85295 Pozostała działalność 57 521,00 57 521,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45,00 45,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 800,00 3 800,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 46,00 46,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 800,00 26 800,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 500,00 500,00 0,00 4260 Zakup energii 16 000,00 16 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 7 500,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 0,00 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 330,00 330,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 26 300,00 26 300,00 0,00 85395 Pozostała działalność 26 300,00 26 300,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 23 800,00 23 800,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35 000,00 35 000,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 000,00 10 000,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 10 000,00 10 000,00 0,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10 000,00 10 000,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 10 000,00 10 000,00 0,00 85495 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000,00 15 000,00 0,00 855 Rodzina 4 704 380,90 4 704 380,90 0,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 011 390,00 2 011 390,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000,00 10 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 637 042,00 1 637 042,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 324,00 78 324,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 700,00 5 700,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 264 500,00 264 500,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 000,00 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 800,00 8 800,00 0,00 Strona 7 z 9 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 724,00 2 724,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 1 800,00 1 800,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 97 524,00 97 524,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 450,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 000,00 71 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800,00 6 800,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 500,00 13 500,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 900,00 1 900,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 724,00 2 724,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 158 000,00 158 000,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 158 000,00 158 000,00 0,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 452 000,00 452 000,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 452 000,00 452 000,00 0,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 37 500,00 37 500,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 37 500,00 37 500,00 0,00 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 947 966,90 1 947 966,90 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 277 000,00 1 277 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 000,00 77 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220 276,00 220 276,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 31 000,00 31 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 14 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 87 000,00 87 000,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 0,00 4260 Zakup energii 37 840,00 37 840,00 0,00 4267 Zakup energii 41 392,03 41 392,03 0,00 4269 Zakup energii 8 767,97 8 767,97 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 850,00 42 850,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 500,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 171,00 40 171,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17 969,90 17 969,90 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 200,00 200,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 3 000,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 11 000,00 11 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 982 300,00 1 982 800,00 1 999 500,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 014 500,00 15 000,00 1 999 500,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 000,00 10 000,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 5 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147 000,00 0,00 147 000,00 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 852 500,00 0,00 1 852 500,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 19 200,00 19 200,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 19 000,00 19 000,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 900 000,00 900 000,00 0,00 Strona 8 z 9 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 8 4300 Zakup usług pozostałych 900 000,00 900 000,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 297 900,00 297 900,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 900,00 3 900,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 24 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 260 000,00 260 000,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 422 700,00 422 700,00 0,00 4260 Zakup energii 160 000,00 160 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 212 700,00 212 700,00 0,00 90095 Pozostała działalność 328 000,00 328 000,00 0,00 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 80 000,00 80 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 26 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 4 000,00 0,00 4260 Zakup energii 7 000,00 7 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 21 000,00 21 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 190 000,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 070 000,00 1 070 000,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 720 000,00 720 000,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 720 000,00 720 000,00 0,00 92116 Biblioteki 250 000,00 250 000,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 250 000,00 250 000,00 0,00 92118 Muzea 100 000,00 100 000,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 100 000,00 100 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna 2 237 000,00 847 000,00 1 390 000,00 92601 Obiekty sportowe 2 050 000,00 660 000,00 1 390 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 660 000,00 660 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 390 000,00 0,00 1 390 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 180 000,00 180 000,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 180 000,00 180 000,00 0,00 92695 Pozostała działalność 7 000,00 7 000,00 0,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 7 000,00 0,00 Razem 39 243 992,69 32 886 335,76 6 357 656,93 Strona 9 z 9 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 9 z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: Dział / rozdział / paragraf Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 600,00 47 600,00 47 600,00 0,00 47 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01008 Melioracje wodne 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 48 560,00 48 560,00 48 560,00 0,00 48 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40095 Pozostała działalność 48 560,00 48 560,00 48 560,00 0,00 48 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 600,00 47 600,00 47 600,00 0,00 47 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 960,00 960,00 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 1 767 135,00 1 192 135,00 552 135,00 0,00 552 135,00 640 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 000,00 575 000,00 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 707 000,00 707 000,00 67 000,00 0,00 67 000,00 640 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 640 000,00 640 000,00 0,00 0,00 0,00 640 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 62 000,00 62 000,00 62 000,00 0,00 62 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 950 135,00 410 135,00 410 135,00 0,00 410 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 145 000,00 145 000,00 145 000,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 135,00 135,00 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 70 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 951 856,00 2 807 400,00 2 801 400,00 0,00 2 801 400,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 1 144 456,00 1 144 456,00 952 584,00 0,00 0,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 152 900,00 152 900,00 152 900,00 0,00 152 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XX/91/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2025 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 1 4480 Podatek od nieruchomości 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 3 774 956,00 2 630 500,00 2 630 500,00 0,00 2 630 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 144 456,00 1 144 456,00 952 584,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 267 000,00 267 000,00 267 000,00 0,00 267 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 725 000,00 725 000,00 725 000,00 0,00 725 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 730 000,00 730 000,00 730 000,00 0,00 730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 191 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 872,00 191 872,00 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 578 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578 195,00 578 195,00 578 195,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 374 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 389,00 374 389,00 374 389,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 288 570,00 149 580,00 149 580,00 0,00 149 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 990,00 138 990,00 113 000,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 141 990,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 990,00 25 990,00 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 000,00 113 000,00 113 000,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 146 580,00 146 580,00 146 580,00 0,00 146 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 150,00 3 150,00 3 150,00 0,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 124 600,00 124 600,00 124 600,00 0,00 124 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16 400,00 16 400,00 16 400,00 0,00 16 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 830,00 830,00 830,00 0,00 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 6 213 476,93 5 824 150,00 5 516 050,00 4 479 320,00 1 036 730,00 0,00 231 100,00 77 000,00 0,00 0,00 389 326,93 389 326,93 389 326,93 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 67 620,00 67 620,00 67 620,00 65 720,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 539,00 52 539,00 52 539,00 52 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 894,00 8 894,00 8 894,00 8 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 287,00 1 287,00 1 287,00 1 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 243 550,00 243 550,00 17 550,00 0,00 17 550,00 0,00 226 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 226 000,00 226 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 650,00 3 650,00 3 650,00 0,00 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 700,00 11 700,00 11 700,00 0,00 11 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 194 780,00 5 194 780,00 5 190 580,00 4 410 000,00 780 580,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 480 000,00 3 480 000,00 3 480 000,00 3 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 261 000,00 261 000,00 261 000,00 261 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103 000,00 103 000,00 103 000,00 0,00 103 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 119 000,00 119 000,00 119 000,00 0,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 316 000,00 316 000,00 316 000,00 0,00 316 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 780,00 90 780,00 90 780,00 0,00 90 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 115 100,00 115 100,00 115 100,00 3 600,00 111 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 2 4090 Honoraria 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 92 000,00 92 000,00 92 000,00 0,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 592 426,93 203 100,00 125 200,00 0,00 125 200,00 0,00 900,00 77 000,00 0,00 0,00 389 326,93 389 326,93 389 326,93 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 800,00 22 800,00 22 800,00 0,00 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 22 140,00 22 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 4 860,00 4 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22 140,00 22 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 860,00 4 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 860,00 18 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 140,00 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 319 248,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319 248,08 319 248,08 319 248,08 0,00 0,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 078,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 078,85 70 078,85 70 078,85 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 260,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 260,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189,00 189,00 189,00 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 27,00 27,00 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 044,00 1 044,00 1 044,00 1 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 984 184,00 333 800,00 333 800,00 0,00 333 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 384,00 650 384,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 980 384,00 330 000,00 330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 384,00 650 384,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 330 000,00 330 000,00 330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 650 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 384,00 650 384,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 92 800,00 92 800,00 35 800,00 0,00 35 800,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 60 000,00 60 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 57 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 29 300,00 29 300,00 29 300,00 0,00 29 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 300,00 16 300,00 16 300,00 0,00 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 350 400,00 350 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 350 400,00 350 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 178 000,00 178 000,00 178 000,00 0,00 178 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 178 000,00 178 000,00 178 000,00 0,00 178 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 178 000,00 178 000,00 178 000,00 0,00 178 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 11 267 645,10 11 197 645,10 10 898 217,00 9 683 824,00 1 214 393,00 45 000,00 116 068,00 138 360,10 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 5 982 168,00 5 912 168,00 5 895 300,00 5 342 300,00 553 000,00 0,00 16 868,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 868,00 16 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 614 000,00 614 000,00 614 000,00 614 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 300,00 50 300,00 50 300,00 50 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 735 000,00 735 000,00 735 000,00 735 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 050,00 2 050,00 2 050,00 0,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 165 000,00 165 000,00 165 000,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 250,00 5 250,00 5 250,00 0,00 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 8 300,00 8 300,00 8 300,00 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 243 600,00 243 600,00 243 600,00 0,00 243 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 330 000,00 3 330 000,00 3 330 000,00 3 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 298 000,00 298 000,00 298 000,00 298 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 3 281 200,00 3 281 200,00 3 227 000,00 2 945 000,00 282 000,00 45 000,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 200,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 000,00 77 000,00 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 361 000,00 361 000,00 361 000,00 361 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 53 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 122 800,00 122 800,00 122 800,00 0,00 122 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 37 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 149 000,00 1 149 000,00 1 149 000,00 1 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 117 000,00 117 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80107 Świetlice szkolne 217 010,00 217 010,00 217 010,00 203 390,00 13 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 600,00 28 600,00 28 600,00 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 090,00 4 090,00 4 090,00 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 320,00 12 320,00 12 320,00 0,00 12 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 156 700,00 156 700,00 156 700,00 156 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 494,00 46 494,00 36 494,00 0,00 36 494,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 34 494,00 34 494,00 34 494,00 0,00 34 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 341 657,00 341 657,00 341 657,00 322 800,00 18 857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 900,00 45 900,00 45 900,00 45 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 920,00 3 920,00 3 920,00 0,00 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2 580,00 2 580,00 2 580,00 0,00 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 357,00 2 357,00 2 357,00 0,00 2 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 061 968,00 1 061 968,00 1 061 968,00 866 334,00 195 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 000,00 122 000,00 122 000,00 122 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 156 334,00 156 334,00 156 334,00 0,00 156 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 800,00 30 800,00 30 800,00 0,00 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 655 334,00 655 334,00 655 334,00 655 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 256 548,10 256 548,10 118 188,00 4 000,00 114 188,00 0,00 0,00 138 360,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 814,48 6 814,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 814,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 235,58 15 235,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 235,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 218,04 2 218,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 218,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 550,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 900,00 7 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 19 992,00 19 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 338,00 100 338,00 100 338,00 0,00 100 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 137 000,00 137 000,00 49 600,00 0,00 49 600,00 70 000,00 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 133 400,00 133 400,00 46 000,00 0,00 46 000,00 70 000,00 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 400,00 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 080,00 39 080,00 39 080,00 0,00 39 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 120,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 860 524,76 1 860 524,76 1 362 284,76 836 071,76 526 213,00 0,00 498 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 360 000,00 360 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 360 000,00 360 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16 140,00 16 140,00 16 140,00 0,00 16 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 340,00 340,00 340,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 800,00 15 800,00 15 800,00 0,00 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 130 200,00 130 200,00 400,00 0,00 400,00 0,00 129 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 129 800,00 129 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 111 000,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 111 000,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 141 190,00 141 190,00 190,00 0,00 190,00 0,00 141 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 5 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 170,00 170,00 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 141 000,00 141 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 907 563,76 907 563,76 905 463,76 805 380,76 100 083,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 620 000,76 620 000,76 620 000,76 620 000,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 890,00 115 890,00 115 890,00 115 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 16 490,00 16 490,00 16 490,00 16 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 610,00 3 610,00 3 610,00 0,00 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 310,00 310,00 310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 20 960,00 20 960,00 20 960,00 0,00 20 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 100,00 44 100,00 44 100,00 0,00 44 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 703,00 17 703,00 17 703,00 0,00 17 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 240,00 3 240,00 3 240,00 0,00 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 240,00 3 240,00 3 240,00 0,00 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 125 670,00 125 670,00 11 330,00 0,00 11 330,00 0,00 114 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 114 340,00 114 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 330,00 330,00 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 57 521,00 57 521,00 57 521,00 30 691,00 26 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 46,00 46,00 46,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 800,00 26 800,00 26 800,00 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 330,00 330,00 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 26 300,00 26 300,00 2 500,00 0,00 2 500,00 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 26 300,00 26 300,00 2 500,00 0,00 2 500,00 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 23 800,00 23 800,00 0,00 0,00 0,00 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85495 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 4 704 380,90 4 704 380,90 3 016 228,90 2 073 000,00 943 228,90 0,00 1 637 992,00 50 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 011 390,00 2 011 390,00 374 348,00 349 524,00 24 824,00 0,00 1 637 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 637 042,00 1 637 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 637 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 324,00 78 324,00 78 324,00 78 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 264 500,00 264 500,00 264 500,00 264 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 6 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 800,00 8 800,00 8 800,00 0,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 724,00 2 724,00 2 724,00 0,00 2 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 97 524,00 97 524,00 97 074,00 93 200,00 3 874,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 000,00 71 000,00 71 000,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 724,00 2 724,00 2 724,00 0,00 2 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 158 000,00 158 000,00 158 000,00 0,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 158 000,00 158 000,00 158 000,00 0,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 452 000,00 452 000,00 452 000,00 0,00 452 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 452 000,00 452 000,00 452 000,00 0,00 452 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 37 500,00 37 500,00 37 500,00 0,00 37 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 37 500,00 37 500,00 37 500,00 0,00 37 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 947 966,90 1 947 966,90 1 897 306,90 1 630 276,00 267 030,90 0,00 500,00 50 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 277 000,00 1 277 000,00 1 277 000,00 1 277 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 000,00 77 000,00 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220 276,00 220 276,00 220 276,00 220 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 87 000,00 87 000,00 87 000,00 0,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 37 840,00 37 840,00 37 840,00 0,00 37 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4267 Zakup energii 41 392,03 41 392,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 392,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4269 Zakup energii 8 767,97 8 767,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 767,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 850,00 42 850,00 42 850,00 0,00 42 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 171,00 40 171,00 40 171,00 0,00 40 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17 969,90 17 969,90 17 969,90 0,00 17 969,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 982 300,00 1 982 800,00 1 902 800,00 27 900,00 1 874 900,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 999 500,00 1 999 500,00 0,00 0,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 014 500,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 999 500,00 1 999 500,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 000,00 147 000,00 0,00 0,00 0,00 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 852 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852 500,00 1 852 500,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 19 200,00 19 200,00 19 200,00 0,00 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 900 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 900 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 297 900,00 297 900,00 297 900,00 27 900,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 422 700,00 422 700,00 422 700,00 0,00 422 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 7 4300 Zakup usług pozostałych 212 700,00 212 700,00 212 700,00 0,00 212 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 328 000,00 328 000,00 248 000,00 0,00 248 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 070 000,00 1 070 000,00 0,00 0,00 0,00 1 070 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 720 000,00 720 000,00 0,00 0,00 0,00 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 720 000,00 720 000,00 0,00 0,00 0,00 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92118 Muzea 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 2 237 000,00 847 000,00 0,00 0,00 0,00 840 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 1 390 000,00 1 390 000,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 2 050 000,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 390 000,00 1 390 000,00 0,00 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 390 000,00 1 390 000,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 39 243 992,69 32 886 335,76 26 895 815,66 17 101 375,76 9 794 439,90 2 840 800,00 2 533 800,00 265 520,10 0,00 350 400,00 6 357 656,93 6 357 656,93 1 454 910,93 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 8 Dział Rozdział Paragraf Razem 600 575 000,00 60016 540 000,00 6050 480 000,00 6050 60 000,00 60020 35 000,00 6060 35 000,00 700 1 144 456,00 70007 1 144 456,00 6050 191 872,00 6057 578 195,00 6059 374 389,00 710 138 990,00 71004 138 990,00 6050 25 990,00 6057 113 000,00 750 389 326,93 75095 389 326,93 6067 319 248,08 6069 70 078,85 752 650 384,00 75281 650 384,00 801 70 000,00 80101 70 000,00 900 1 999 500,00 6050 Drogi publiczne gminne Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Przebudowa drogi ul. Niecałej w Piławie Górnej - dokumentacja Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych Oświata i wychowanie Cyberbezpieczny samorząd - zakup serwera wraz infrastrukturą sieciową Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. K.K.Baczyńskiego w Piławie Górnej Gospodarka mieszkaniowa Szkoły podstawowe PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2026 ROK Treść Transport i łączność Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Górna Pozostała działalność Pozostała działalność Zakupy inwestycyjne powyżej 10.000 zł dotyczące ochrony ludności i obrony cywilnej Zakup i montaż wiat przystankowych Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - udział Gminy w 14 wspólnotach mieszkaniowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 650 384,00 Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna 70 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6060 Obrona narodowa Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Piława Górna Administarcja publiczna Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/91/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 1 90001 1 999 500,00 6050 7 000,00 6057 1 852 500,00 6050 140 000,00 926 1 390 000,00 92601 1 390 000,00 6050 540 000,00 6050 500 000,00 6050 350 000,00 6 357 656,93 Razem Obiekty sportowe Kultura fizyczna Gospodarka ściekowa i ochrona wód Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej - etap 1b Modernizacja oświetlenia na Orliku wraz z budową boiska treningowego do piłki nożnej w Piławie Górnej Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - dokumentacja Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 2 1 2 3 4 1. Dochody 38 327 665,76 2. Wydatki 39 243 992,69 916 326,93 - 1 666 326,93 1. Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 906 465 856,93 2. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 1 200 470,00 750 000,00 1. Wykup innych papierów wartościowych 982 650 000,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 100 000,00 Przychody ogółem: Rozchody ogółem: PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota w 2026 roku Wynik budżetu Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/91/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 1 wynagrodzenia i pochodne na realizację zadań statutowych świadczenia społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75011 2010 67 620,00 67 620,00 67 620,00 65 720,00 1 900,00 - - 751 75101 2010 1 260,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 - - - 752 75212 2010 200,00 200,00 200,00 - 200,00 - - 855 85502 2010 1 964 000,00 1 964 000,00 1 964 000,00 317 434,00 9 524,00 1 637 042,00 - 855 85513 2010 37 500,00 37 500,00 37 500,00 - 37 500,00 - - 2 070 580,00 2 070 580,00 2 070 580,00 384 414,00 49 124,00 1 637 042,00 - Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) z tego: Wydatki bieżące w tym: Wydatki majątkowe OGÓŁEM Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku Dział Rozdział § Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/91/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2025 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 1 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2026 ROK Nazwa jednostki budżetowej Klasyfikacja budżetowa Plan dochodów Plan wydatków Dział Rozdział Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej 801 80101 24 600,00 24 600,00 Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej 801 80104 332 500,00 332 500,00 RAZEM 357 100,00 357 100,00 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/91/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 1 Wyszczególnienie 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 720 000,00 podmiotowa 921 92116 Biblioteki 250 000,00 podmiotowa 921 92118 Muzea 100 000,00 podmiotowa 926 92601 Obiekty sportowe 660 000,00 podmiotowa Wyszczególnienie 754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 57 000,00 celowa 801 80104 Przedszkola 45 000,00 podmiotowa 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 000,00 celowa 853 85395 Pozostała działalność (polityka społeczna) 23 800,00 celowa 854 85495 Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza) 15 000,00 celowa 900 90095 Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami) 80 000,00 celowa 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 180 000,00 celowa 2 200 800,00 - Dział Rozdział Treść Jednostki sektora finansów publicznych OGÓŁEM WYDATKI Plan Rodzaj dotacji Jednostki nie należąca do sektora finansów publicznych ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/91/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 1 Dział § Wartość 855 146 000,00 146 000,00 0920 105 000,00 0970 1 000,00 0980 40 000,00 146 000,00 Razem Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Rozdział Treść PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2026 ROKU Rodzina Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/91/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział § Dochody Wydatki 1 2 3 5 6 756 137 000,00 - 75618 137 000,00 - 0270 20 000,00 - 0480 117 000,00 - 851 - 137 000,00 85153 - 3 600,00 4300 - 3 600,00 85154 - 133 400,00 2360 - 70 000,00 3030 - 17 400,00 4260 - 6 000,00 4300 - 39 080,00 4360 - 120,00 4610 - 800,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w 2026 roku Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomani Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 222 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych DOCHODY Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym Zakup energii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Treść 4 WYDATKI Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XX/91/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział § Dochody Wydatki 1 2 3 5 6 900 2 000,00 - 90019 2 000,00 - 0690 2 000,00 - 900 - 2 000,00 90004 - 2 000,00 4300 - 2 000,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (utrzymanie trenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2026 roku Gospodarka komunalna i ochrona środowiska DOCHODY WYDATKI Treść 4 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XX/91/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 1 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 ROKU Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 47 650,00 11 700,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 47 650,00 _ Dochody bieżące, w tym: 47 650,00 _ Dotacje na zadania bieżące, w tym: 47 650,00 _ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim 47 650,00 _ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA _ 3 700,00 75095 Pozostała działalność _ 3 700,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 3 700,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 3 700,00 „Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” na podstawie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim _ 3 700,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE _ 8 000,00 80195 Pozostała działalność _ 8 000,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 8 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 8 000,00 refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim _ 4 000,00 refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów _ 4 000,00 OGÓŁEM 47 650,00 11 700,00 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XX/91/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 1 Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Piława Górna na 2026 rok Dział I Planowane dochody budżetowe: 1. Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 38.327.665,76zł w tym: - planowane dochody majątkowe w kwocie 3.962.956,00 zł 2. Ogólna struktura zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco: - dochody własne 27.256.672,00 zł - subwencja ogólna z budżetu państwa 4.480.467,00 zł - dotacje celowe i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 6.590.526,76 zł W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,66 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,34 % dochodów ogółem. Podstawowe kwoty planowanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco: Dochody własne: 1. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 16.112.090 zł. Dochody przyjęto na poziomie określonym w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy z tego tytułu na 2026 rok. Planowane dochody na 2026 rok są wyższe od ich przewidywanego wykonania w 2025 roku o 8,66 %. Należny gminie dochód jest przekazywany w dwunastu ratach miesięcznych przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.360.706 zł., tj. na poziomie określonym w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy z tego tytułu na 2026 rok. Poziom tego podatku jest znacznie wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku. Należny gminie dochód jest przekazywany w dwunastu ratach miesięcznych przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. 3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przyjęto do planu dochodów w kwocie 20.000 zł, tj. na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2025 roku. 4. Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 4.820.000 zł, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2025 roku z uwagi na wzrost większości stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok od 4,5% do 10% w stosunku do stawek aktualnie obowiązujących. Większość stawek tego podatku kształtuje się na niższym poziomie od stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów oraz od stawek obowiązujących w innych gminach powiatu dzierżoniowskiego. 5. Podatek rolny zaplanowano w wysokości 273.600 zł i jest to kwota niższa od przewidywanego wykonania w 2026 roku. Nie planuje się obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 za kwintal. Stawka podatku będzie ustalana na podstawie komunikatu Prezesa GUS w tym zakresie, w którym ogłoszono, średnią cenę skupu żyta w wysokości 66,42 za 1 dt. Tj. na poziomie zancznie niższym w 2025 roku. 6. Podatek leśny zaplanowano w wysokości 3.676,00 zł tj. na poziomie nieznacznie wyższym od przewidywanego wykonania w 2025 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek jest naliczany na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku w wysokości 281,37 za 1 m3. 7. Podatek od środków transportowych ustalony został w wysokości 110.770 zł, tj. na poziomie nieznacznie wyższym od przewidywanego wykonania w 2025 r. z uwagi na zwiększenie liczby środków transportu będących przedmiotem opodatkowania. Nie planuje się wzrostu stawek tego podatku na 2026 rok w stosunku do stawek obowiązujących w 2025 roku. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 1 8. Podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 7.000 zł. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na rachunek bankowy Gminy. Powyższa forma opodatkowania dotyczy tylko małych przedsiębiorców. Jego wysokość zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 roku. 9. Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 2.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego dochodu w 2025 roku. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na rachunek bankowy Gminy. Wysokość wpływów z tego tytułu jest uzależniona od zaistniałych zdarzeń w ciągu roku. 10. Wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowano w wysokości 4.320 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego dochodu w 2025 roku z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej stawki tej opłaty. 11. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na 2026 rok w wysokości 10.000 zł, na poziomie przewidywanego ich wykonania w 2025 roku. 12. Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 5.000 zł, tj. na podstawie jej wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem aktualnych stawek tej opłaty dokonywanej w drodze inkasa, w zależności od rodzaju i wielkości punktu handlowego. 13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ustalono w wysokości 60.000 zł tj. na poziomie znacznie niższym od przewidywanego wykonania tego dochodu w latach poprzednich, biorąc pod uwagę informację otrzymaną od Kompanii Górniczej Sp. z o.o. – Kopalni w Piławie Górnej dotyczącą planowanego wydobycia złóż. 14. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w 2026 roku w wysokości 117.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu w bieżącym roku, biorąc pod uwagę liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wysokość opłat za poszczególne rodzaje alkoholu (piwo, wino, wódka). 15. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 19.200 zł, tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w latach wcześniejszych, z uwagi na fakt uzyskiwania coraz mniejszych wpływów z tego tytułu nawet po zastosowaniu wielu czynności egzekucyjnych w tym zakresie umożliwiających uzyskanie wpływu zaległych należności. Z dniem 01.01.2020 roku obowiązek ustalania i poboru tej opłaty jest realizowany przez Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego-ZGPD7, a gmina otrzymuje jedynie wpływy z niezapłaconych wcześniej opłat za odpady komunalne. 16. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 250.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego podatku w bieżącym roku. Dochód jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek bankowy gminy. 17. Wpłaty z opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty zaplanowano w wysokości 40.000 zł. Ich wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku. Wpływy te obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w drodze i są one pobierane na podstawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta, zgodnie z uchwałą rady miejskiej, która określa ich wysokość. 18. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalono w wysokości 610.000 zł. Ich wysokość zaplanowano na podstawie wykazu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wytypowanych do sprzedaży w 2026 roku oraz ich wyceny. 19. Pozostałe dochody bieżące - zaplanowano w łącznej wysokości 3.431.310 zł, z czego: wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 35.000 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych oraz opłaty prolongacyjnej 9.310 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.213.700 zł wpływy z usług (m.in. opiekuńczych, cmentarnych, za pobyt w przedszkolach poza gminą, za wyżywienie) 196.800 zł wpływy z różnych dochodów (m.in. opłata stała za pobyt w żłobku) 720.500 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 59.000 zł wpływy z różnych opłat 2.000 zł opłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 60.000 zł ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 2 wpływy z pozostałych odsetek 105.000 zł wpływy z rozliczeń\zwrotów z lat ubiegłych 15.000 zł dochody jst. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15.000 zł Subwencja ogólna, dotacje celowe i środki: Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa na 2026 rok została ujęta w planie dochodów w wysokości 4.480.467 zł na podstawie informacji Ministra Finansów. Środki z tytułu subwencji ogólnej są przekazywane gminie w dwunastu ratach miesięcznych. Na 2026 rok zaplanowano dotacje celowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej wysokości 6.590.526,76 zł. 1. Dotacje celowe na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości: 2.070.580 zł (
§2010
) w tym na: utrzymanie administracji rządowej (75011) 67.620 zł aktualizacja rejestru wyborców (75101) 1.260 zł pozostałe wydatki obronne (75212) 200 zł świadczenia rodzinne (85502) 1.964.000 zł świadczenia wychowawcze (85513) 37.500 zł 2. Dotacje celowa na zadania własne gminy w wysokości 981.756,76 zł (
§2030
) w tym na: zadania o charakterze ochronnym - ochrona ludności i obrona cywilna (75218) 330.000 zł zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205) 6.000 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213) 15.800 zł zasiłki i pomoc w naturze (85214) 59.800 zł zasiłki stałe (85216) 141.000 zł funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) 153.040,76 zł pomoc w zakresie dożywiania (85230) 68.600 zł wspieranie rodziny - dodatki motywacyjne (85504) 9.240 zł opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dodatki motywacyjne 198.276 zł 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (
§2057
,
§2059
) zaplanowano w łącznej kwocie w wysokości 137.584 zł, w tym: - kwotę 87.424 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Smart Przedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS, - kwotę 50.160 zł na realizację „ Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. 4. Dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące (
§2320
) w wysokości 47.650 zł zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia (umowy) z powiatem dzierżoniowskim na realizację zadania dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych. 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (
§6257
,
§6259
) zaplanowano w łącznej wysokości 850.072 zł, w tym: - 470 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Cyberbezpieczny samorząd” ze środków pochodzących z programu Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027, - 113.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Piława Górna" ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy , ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 3 - 736.602 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna” ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027„. 6. Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (
§6330
) zaplanowano w kwocie 650.384 zł na realizację zadania pn."Zakupy inwestycyjne powyżej 10.000 zł dotyczące ochrony ludności i obrony cywilnej". 7. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano kwotę w wysokości 1.852.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cichej, Niecałej, Zielonej i Młynarskiej w Piławie Górnej”. Dział II Wydatki budżetowe W budżecie na 2026 rok planuje się wydatki na łączną kwotę 39.243.992,69 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 32.886.335,76 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na realizację zadań statutowych 26.895.815,66 zł 17.101.375,76 zł 9.794.439,90 zł dotacje na zadania bieżące 2.840.800,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.533.800,00 zł wydatki na programy 265.520,10 zł obsługa długu 350.400,00 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.357.656,93 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.357.656,93 zł W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,8 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,2 % wydatków ogółem. Największy udział w wydatkach majątkowych w 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (31,46%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (21,87%), Gospodarka mieszkaniowa (18,00%), Obrona narodowa (10,23%), Transport i łączność (9,04%), Administracja publiczna (6,12%), Różne rozliczenia (2,18%), Oświata i wychowanie (1,10%), Planowane na rok 2026 wydatki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 47.600 zł, w tym kwotę 6.000 zł na utrzymanie Izb Rolniczych z tytułu odpisu 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki w kwocie 40.000 zł planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie prac melioracyjnych, a kwotę 1.600 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 48.560 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z dostawą energii elektrycznej i utrzymaniem w ruchu instalacji fotowoltaicznych oraz składką członkowską wnoszoną do Dzierżoniowskiego Klastra Energii. Dział 600 – Transport i łączność – zaplanowano wydatki w kwocie 1.767.135 zł, w tym wydatki na zadania inwestycyjne 575.000 zł. Rozdział 60004 – obejmuje wydatki w wysokości 707.000 zł, które są ponoszone na utrzymanie komunikacji miejskiej na terenie gminy. Rozdział 60016 – obejmuje wydatki bieżące w kwocie 410.135 zł z przeznaczeniem na: - remonty cząstkowe dróg i mostów - 250.000 zł - oznakowanie pionowe i poziome dróg, opracowanie dokumentacji technicznej, sporządzenie projektów organizacji ruchu oraz poprawę warunków technicznych przystanków autobusowych - 145.000 zł ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 4 - opłaty za wody opadowe i ubezpieczenie dróg - 5.135 zł - zakup materiałów do remontu dróg - 10.000 zł Na realizację wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 540.000 zł , z czego na wykonanie poniższych zadań: - „Przebudowa drogi ul. Niecałej w Piławie Górnej - dokumentacja.” – 60.000 zł, - „Modernizacja dróg gminnych w Piławie Górnej ” – 480.000 zł, Rozdział 60017 – obejmuje wydatki bieżące w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wewnętrznych. Rozdział 60020 – obejmuje wydatki bieżące w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty przystanków komunikacyjnych. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wiat przystankowych. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 3.951.856 zł, z czego na realizację wydatków bieżących kwotę 2.807.400 zł. Na wydatki związane z różnymi jednostkami obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w kwocie 18.000 zł Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planuje się przeznaczyć 152.900 zł. Na wydatki dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 3.774.956 zł, z czego 1.144.456 zł na realizację poniższych zadań inwestycyjnych” : - „Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna” – udział gminy w 14 wspólnotach mieszkaniowych” – 191.872 zł, - „Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna” – 952.584 zł. Na działalność Społecznej Komisji Mieszkaniowej planuje się przeznaczyć 6.000 zł. Dział 710 – Działalność usługowa - zaplanowano wydatki biężace w kwocie 149.580 zł, w tym na: - zakup usług dotyczących zmiany planów zagospodarowania przestrzennego – 3.000 zł, - utrzymanie cmentarza komunalnego – 146.580 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na łączną kwotę w wysokości 138.990 zł w celu opracowania planu ogólnego gminy. Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 5.824.150 zł. Wydatki są przeznaczone na: 1) utrzymanie administracji rządowej w wysokości 67.620 zł. Kwota wydatków została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego jako dotacja celowa na 2026 rok. Wydatki dotyczą częściowego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz kosztów szkoleń, podróży służbowych i zakupu materiałów. 2) utrzymanie Rady Miejskiej w Piławie Górnej w kwocie 243.550 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług. 3) funkcjonowanie urzędu miasta w łącznej wysokości 5.194.780 zł, z czego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.200 zł wynagrodzenia osobowe pracowników 3.480.000 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne 261.000 zł wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4.000 zł składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS 550.000 zł składki na FP do ZUS 80.000 zł wpłaty na PFRON 40.000 zł wynagrodzenia bezosobowe 30.000 zł zakup materiałów i wyposażenia 103.000 zł ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 5 zakup środków żywności 6.000 zł zakup energii 119.000 zł zakup usług remontowych 14.000 zł zakup usług zdrowotnych 3.500 zł zakup usług pozostałych 316.000 zł usługi telekomunikacyjne 20.000 zł zakup usług obejmujących tłumaczenia 300 zł podróże służbowe krajowe 12.000 zł różne opłaty i składki 18.000 zł odpis na ZFŚS 90.780 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 22.000 zł szkolenia pracowników 16.000 zł wpłaty na PPK 5.000 zł 4) na promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 115.100 zł, 5) na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 592.426,93 zł, w tym na: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 900 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 1.400 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.000 zł, - opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń (tj. Ślężanie Lokalna Grupa Działania, Geopark Przedgórze Sudeckie, Ziemia Dzierżoniowska, Gmin Gór Sowich) - 100.000 zł, - zakup usług pozostałych (koszt utrzymania serwera, oprogramowania i opieki technicznej) – 22.800 zł, - na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – 466.326,93 zł (w tym wydatki majątkowe – 389.326,93 zł). Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – wydatki zaplanowano w kwocie 1.260 zł, które są przeznaczone na aktualizację rejestrów wyborców i w całości są pokrywane ze środków budżetu państwa. Dział 752 – Obrona narodowa – plan wydatków zaplanowano w łącznej wysokości 984.184 zł, z czego na: - pozostałe wydatki obronne - 3.800 zł, - zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 980.384 zł (w tym kwota w wysokości 650.384 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne powyżej 10.000 zł). Wydatki te w całości są dotowane z budżetu państwa. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 92.800 zł z przeznaczeniem na: - przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej - 57.000 zł, - ubezpieczenie strażaków OSP i członków młodzieżowych drużyn pożarniczych – 3.000 zł, - wydatki związane z Obroną Cywilną - 3.500 zł, - zakup wody do celów przeciwpożarowych, utrzymanie systemu monitoringu miasta i różne opłaty i składki - 29.300 zł. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – zaplanowane wydatki w kwocie 350.400 zł dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych oraz kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych. Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 78.000 zł na zarządzanie kryzysowe. Dział 801 – Oświata i wychowanie – planuje się łączną kwotę wydatków bieżących w wysokości 11.197.645,10 zł, która związana jest z utrzymaniem szkoły podstawowej, publicznego przedszkola, świetlicy ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 6 szkolnej, pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach w innych gminach, dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz dowożeniem uczniów do szkół. Koszty bieżące funkcjonowania szkoły podstawowej wraz ze świetlicą szkolną wynoszą 7.191.146 zł, a przedszkola gminnego 3.527.857 zł. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 80.000 zł. Na pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach zaplanowano środki w łącznej wysokości 95.000 zł, na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46.494 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 257.148,10 zł, w tym m.in. na: odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników jednostek oświatowych 100.338 zł oraz wydatki związane z realizacją projektu „Smart Przedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim” 138.360,10 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. K.K.Baczyńskiego w Piławie Górnej". Dział 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 137.000 zł, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie opracowuje program działania, kierując się potrzebami środowiska, a środki są w głównej mierze przeznaczone na profilaktykę uzależnień, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz działalność komisji. Na prowadzenie placówki wsparcia dziennego zaplanowano kwotę 70.000 zł, jako dotację celową z budżetu gminy. Dział 852 – Pomoc społeczna – zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 1.860.524,76 zł, w tym na wydatki w poszczególnych rozdziałach: 1. Rozdział 85202 – na finansowanie pobytu osób starszych z terenu gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 360.000 zł. Gmina pokrywa w całości te wydatki z własnych środków. 2. Rozdział 85205 – na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6.000 zł, które są dotowane ze środków budżetu państwa. 3. Rozdział 85213 – na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15.800 zł w całości finansowane z budżetu państwa oraz na zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 340 zł. 4. Rozdział 85214 – na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 130.200 zł, z tego dotacja z budżetu państwa w kwocie 59.800 zł oraz na pozostałe odsetki i zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 400 zł. 5. Rozdział 85215 – na dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 111.000 zł. Gmina pokrywa w całości te wydatki z własnych środków. 6. Rozdział 85216 – na zasiłki stałe w kwocie 141.000 zł z przeznaczeniem dla najuboższych mieszkańców, które są pokrywane w całości z budżet państwa. Na zwrot dotacji oraz płatności i odsetki zaplanowano środki w kwocie 190 zł. 7. Rozdział 85219 – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej w kwocie 907.563,76 zł, z czego budżet państwa dofinansowuje wydatki w kwocie 153.040,76 zł. 8. Rozdział 85220 – na jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania gminy w zakresie zapewnienia dla potrzebujących mieszkańców gminy mieszkania chronionego. Wydatek w całości jest finansowany z własnych środków. 9. Rozdział 85228 – na usługi opiekuńcze w kwocie 3.240 zł, które w całości pokrywane są ze środków Gminy. Wydatki dotyczą głównie kosztów sprawowania opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi, którym brak jest opieki ze strony rodziny. 10. Rozdział 85230 – na pomoc w zakresie dożywiania mieszkańców gminy w kwocie 125.670 zł. Wydatek jest pokrywany przez budżet państwa w kwocie 68.600 zł. 11. Rozdział 85295 – na pozostałą działalność w kwocie 57.521 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie klubu ”Senior +”. Wydatek w całości jest finansowany ze środków gminy. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 26.300 zł i dotyczą: - środków na realizację wsparcie rzeczowego pn. "Piławska Wyprawka" – 2.500 zł, - dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 23.800 zł. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 7 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki zaplanowano w kwocie 35.000 zł i dotyczą: 1) organizacji różnych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2026 roku w kwocie 15.000 zł, 2) pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 10.000 zł, 3) pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 10.000 zł. Dział 855 – Rodzina – kwota planowanych wydatków wynosi 4.704.380,90 zł, z tego: Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.011.390 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie - 1.964.000 zł, Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 97.524 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie - 9.240 zł Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 158.000 zł, Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych - 452.000 zł, Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 37.500 zł, w całości dotowane przez budżet państwa, Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - 1.947.966,90 zł. Wydatek jest związany z funkcjonowaniem żłobka gminnego. W powyższej kwocie zawarte są środki w wysokości 50.160 zł przeznaczone na realizację „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączna kwota planowanych wydatków wynosi 3.982.300 zł. W poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: Rozdział 90001 – na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 2.014.500 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych 1.999.500 zł, z czego na: - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - dokumentacja – 140.000 zł, - budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cichej, Niecałej, Zielonej i Młynarskiej w Piławie Górnej – 1.859.500 zł. Rozdział 90002 – obejmuje wydatki w kwocie 19.200 zł, które planuje się przeznaczyć na zadanie gminy związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Rozdział 90003 – obejmuje wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi w kwocie 900.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych polegających m.in. na zimowym i letnim utrzymaniu dróg, placów, chodników, parkingów na terenie gminy. Rozdział 90004 – zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 297.900 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej. Rozdział 90015 – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 422.700 zł dotyczą kosztów oświetlenia ulicznego, eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego. Rozdział 90095 – zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 328.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i obsługę fontanny, placów zabaw i terenów rekreacyjnych, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, udzielenie dotacji celowej na realizację zadania publicznego dotyczącego zapewnienia opieki nad zwierzętami, zapewnienie usług weterynaryjnych bezdomnym zwierzętom oraz na utylizację martwych zwierząt. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.070.000 zł, z tego: Rozdział 92109 – kwotę 720.000 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w zakresie działalności kulturalnej. Rozdział 92116 – kwotę 250.000 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w zakresie działalności bibliotekarskiej. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 8 Rozdział 92118 – kwotę 100.000 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w zakresie działalności muzealnej – Regionalna Izba Pamięci. Dział 926 – Kultura Fizyczna – zaplanowano wydatki w wysokości 2.237.000 zł, z tego: Rozdział 92601 – kwotę w wysokości 660.000,00 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki na utrzymanie obiektów sportowych będących w ich władaniu. Na realizację zadań majątkowych zaplanowano środki w łacznej wysokości 1.390.000 zł, w tym na: - ”Modernizację terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej” - 540.000 zł, - ”Modernizację terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej - etap 1 b” - 350.000 zł, - "Modernizacja oświetlenia na Orliku wraz z budową boiska treningowego do piłki nożnej w Piławie Górnej" - 500.000 zł Rozdział 92605 – kwotę w wysokości 180.000,00 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji celowych dla stowarzyszeń i organizacji sportowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy. Rozdział 92695 – kwotę w wysokości 7.000,00 zł zapanowano na przyznanie nagród o charakterze szczególnym dla dzieci i młodzieży za wysokie osiągnięcia sportowe. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 6C216A7C-59E3-453E-8C4C-2F8D4F42416B. Podpisany Strona 9