Uchwała Nr XX/96/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2025

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2025 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: a) dochody 55 069 653,96 zł - bieżące 33 558 196,93 zł - majątkowe 21 511 457,03 zł b) wydatki 56 959 604,27 zł - bieżące 33 201 036,24 zł - majątkowe 23 758 568,03 zł

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E8BB5F41-521F-4D21-81B0-A5A767109D1B. Podpisany Strona 1 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 758 Różne rozliczenia 5 199 189,76 5 201 757,62 Różne rozliczenia finansowe 340 645,00 343 212,86 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 0,00 2 567,86 801 Oświata i wychowanie 370 420,29 371 192,09 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 41 025,49 41 797,29 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 37 495,30 38 267,10 855 Rodzina 3 844 070,45 3 916 475,39 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 635 674,00 2 685 301,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 2 592 874,00 2 642 501,00 Karta Dużej Rodziny 205,17 343,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 205,17 343,00 Wspieranie rodziny 14 041,28 36 681,39 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 0,00 22 640,11 54 993 909,36 55 069 653,96 Razem: 75 744,60 137,83 85504 22 640,11 22 640,11 49 627,00 49 627,00 137,83 771,80 771,80 72 404,94 2 567,86 2 567,86 80153 85502 85503 75814 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 771,80 Rozdział Zmiana 2 567,86 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/96/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2025 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E8BB5F41-521F-4D21-81B0-A5A767109D1B. Podpisany Strona 1 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 600 Transport i łączność 2 400 264,00 2 391 031,86 Lokalny transport zbiorowy 710 450,00 716 650,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 620 000,00 626 200,00 Drogi publiczne gminne 1 602 814,00 1 587 381,86 4270 Zakup usług remontowych 239 600,00 224 167,86 801 Oświata i wychowanie 11 197 575,00 11 198 346,80 Dowożenie uczniów do szkół 80 000,00 80 510,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80 000,00 80 510,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 41 725,49 41 987,29 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 37 816,44 38 078,24 852 Pomoc społeczna 2 006 842,67 2 018 642,67 Ośrodki pomocy społecznej 929 424,67 941 224,67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 654 525,07 662 925,07 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 114 732,00 118 132,00 855 Rodzina 5 412 388,45 5 484 793,39 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 675 974,00 2 725 601,00 3110 Świadczenia społeczne 2 266 952,00 2 316 579,00 Karta Dużej Rodziny 205,17 343,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 205,17 343,00 Wspieranie rodziny 109 482,28 132 122,39 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 908,00 98 858,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 220,89 22 484,08 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 286,39 1 713,31 56 883 859,67 56 959 604,27 Razem: 426,92 75 744,60 18 950,00 3 263,19 85504 85503 85502 85219 80153 22 640,11 11 800,00 49 627,00 137,83 137,83 3 400,00 72 404,94 49 627,00 11 800,00 8 400,00 510,00 261,80 261,80 60004 80113 60016 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Rozdział Zmiana -9 232,14 6 200,00 -15 432,14 771,80 510,00 6 200,00 -15 432,14 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/96/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2025 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E8BB5F41-521F-4D21-81B0-A5A767109D1B. Podpisany Strona 1 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK Klasyfikacja budżetowa Nazwa jednostki budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów Plan wydatków Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej 801 80101 101 320,00 101 320,00 Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej 801 80104 473 600,00 473 600,00 RAZEM 574 920,00 574 920,00 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/96/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E8BB5F41-521F-4D21-81B0-A5A767109D1B. Podpisany Strona 1 Uzasadnienie 1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok. 2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2025 rok o łączną kwotę 75.744,60 zł, z tego: 1) w dziale 758 Różne rozliczenia finansowe o 2.567,86 zł na sfinansowanie wydatków roku 2024 wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska, 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 771,80 zł na pokrycie wydatków gminy roku 2024 związanych z wyposażeniem w podręczniki i materiały edukacyjne, 3) w dziale 855 Rodzina o łączną kwotę 72.404,94 zł, z czego: a) w rozdziale 85502 o kwotę 49.627,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację wydatków z tytułu świadczeń rodzinnych, b) w rozdziale 85503 o kwotę 137,83 zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację wydatków związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, c) w rozdziale 85504 o kwotę 22.640,11 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania w ramach programu Asystent Rodziny. 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 15.432,14 zł, w dziale 600 Transport i łączność w związku z niższym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków z tytułu remontów dróg gminnych. 4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę 91.176,74 zł, z tego: 1) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 6.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych przez Związek Powiatowo-Gminny Sowiogórskie Autobusy, 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 771,80 zł na dowożenie uczniów do szkół oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, 3) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 11.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej, 4) w dziale 855 Rodzina o łączną kwotę 72.404,94 zł, z tego na: a) świadczenia rodzinne- 49.627,00 zł, b) Karta Dużej Rodziny- 137,83 zł, c) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w ramach realizacji programu Asystent Rodziny- 22.640,11 zł. 5. Integralną część uchwały stanowią: 1) zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1, 2) zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2, 3) plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2025 rok - załącznik nr 3. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E8BB5F41-521F-4D21-81B0-A5A767109D1B. Podpisany Strona 1